ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI"
Aggiornato al 31.12.2022
URL originale: https://www.icspascoli-mi.edu.it/ANAC/datil190-2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento spese di tenuta conto anno 2022 come da convenzione di cassa 1.600,00 1.600,00 30/11/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
Fattura n. 125/PA del 25/07/2022 relativa a ordine MEPA n. 6668979 del 25/2/2022 per acquisto materiale PON DIGITAL BOARD 68.581,58 68.581,58 29/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Acquisto tavoli making per il Future Lab - STEM - B.O. 63/2021 520,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Aggiudicatari:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n. 1851 /PA del 19/09/2022 relativa a nostro Buono d'Ordine n. 44/2022 del 12/07/2022 per l'acquisto di diari a.s. 2022/23 4.098,00 4.098,00 21/09/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Acquisto di “risme di carta per stampante” 780,00 780,00 26/11/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Fattura n°FPA 5/22 del 30/05/2022 relativa a guida turistica per uscita didattica a Verona classi 5A-C-D RA del 19/05/2022 130,00 130,00 21/06/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MARCATELLO ALESSANDRA (MRCLSN71T51F735V)
Aggiudicatari:
MARCATELLO ALESSANDRA (MRCLSN71T51F735V)
Ammodernamento della dotazione tecnologica 6.495,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Fattura n° 39 dell' 26/04/2022 relativa a Buono d'ordine n° 35/2022 dell'11/04/2022 per fornitura e posa zoccolino in PVC Mauri 700,00 700,00 02/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEA Color di Acetti Giovanni Battista e F.lli Snc (02915920165)
Aggiudicatari:
GEA Color di Acetti Giovanni Battista e F.lli Snc (02915920165)
Fattura n° 12200600010000006861 dell'11/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 11 del 09/02/2022 per acquisto attrezzature sportive per palestre Ruffini 938,74 938,74 28/02/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA S.r.l. (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA S.r.l. (02137480964)
Fattura n°9-2022 del 21/03/2022 relativa ad acconto 50% delle ore previste per il Laboratorio di lingua Inglese Scuola Prmaria a.s. 2021/22 23.936,00 23.936,00 08/04/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Enjoy Your English Snc (08984300965)
Aggiudicatari:
Enjoy Your English Snc (08984300965)
Fattura n. FPA 1/22 del 27/07/2022 relativa a buono d'ordine n. 15/2022 del 18/02/2022 relativo a "Progetto Orto" per gli alunni del plesso Mauri 1.420,00 1.420,00 28/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOTO-SEGA di ELISABETTA CAVIGIOLI (CVGLBT73B59F205K)
Aggiudicatari:
MOTO-SEGA di ELISABETTA CAVIGIOLI (CVGLBT73B59F205K)
Fattura n. 4961/FVIAC dell'11/05/2022 relativa a ordine MEPA n. 6719041 per fornitura targhe pubblicitarie PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 258,18 258,18 25/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n°199/PA del 04/04/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 30 del 23/03/2022 per acquisto tavoli per il making aula Arcobaleno Mauri - STEM 512,40 512,40 12/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n. 4600000153 del 20/09/2022 relativa a primo anticipo per progetto di Formazione “Il Metodo EAS per l’Innovazione Didattica” per i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 2.400,00 2.400,00 21/09/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Fattura n° 23/E del 28/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 14 del 15/02/2022 per acquisto attrezzature e armadiature sportive per palestre 1.502,50 1.502,50 14/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGO SPORT Attrezzature per lo sport (FNRGTN53L20F205J)
Aggiudicatari:
AGO SPORT Attrezzature per lo sport (FNRGTN53L20F205J)
Fattura n°175/PI del 17/05/2022 relativa a prenotazione n.82204200041 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 1C (3ª C ) RA del 12/05/2022 190,00 190,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n° 220798/E del 25/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 18 del 23/02/2022 per rinnovo Firma Digitale DSGA 80,00 80,00 26/03/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n° E/109 del 21/04/2022 relativa a noleggio Autobus con conducente per uscita didattica tratta Pagano - Teatro Arcimboldi e rientro classi quarte Rasori del 21/04/2022 830,00 830,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Fattura n° 8 del 22/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 13 del 15/02/2022 per acquisto di dispositivi atomizzanti e prodotti disinfettanti 1.040,00 1.040,00 28/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Training&Technoligy Srl (03895210130)
Aggiudicatari:
Training&Technoligy Srl (03895210130)
Fattura n. 322 del 6/10/2022 relativa a n. 102 biglietti d'ingresso uscita didattica Archeopark del 6/10/2022 classi terze Rasori 1.734,00 1.734,00 21/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Fattura n. 1488/00/2022 del 30/11/2022 relativa a ns buono d'ordine 36 per acquisto word cloud Mauri nell'ambito del PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 471,41 471,41 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pubblicità 64 srl (03710850987)
Aggiudicatari:
Pubblicità 64 srl (03710850987)
Fattura n° 220667/E dell'16/02/2022 relativa a Contratto per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD - Anno 2022 750,00 750,00 22/02/2022
14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
"Fattura n. 02899/22 del 6/12/2022 relativa a ns Buono d'ordine n. 57/2022 dell'1/12/2022 relativo al rinnovo delle riviste Dirigere e Amministrare la Scuola Scuola" 140,00 140,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Fattura n. 35 del 27/07/2022 relativa a ns buon d'ordine n. 20/2022 del 28/02/2022 per Percorsi PIME 2021-22” per gli alunni della 2° B del plesso di Via Rasori, 19 nei giorni 13/04/2022 e 26/04/2022 200,00 200,00 28/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione PIME Onlus (97486040153)
Aggiudicatari:
Fondazione PIME Onlus (97486040153)
Fattura n°77 del 23/05/2022 relativa a Buono d'ordine n° 38/2022 del 21/04/2022 per Progetto Orto per gli alunni del plesso di Via Rasori 1.100,00 1.100,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pensare Verde S.r.l. (12033580965)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
Pensare Verde S.r.l. (12033580965)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Fattura n°690/ME del 28/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 16/2022 del 23/02/2022 per uscita Museo Egizio Torino 4A - B RA -GUIDA 565,50 565,50 01/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Fattura n° 91ve-2022 del 27/05/2022 relativa a Buono d'ordine n°29/2022 del 23/03/2022 per acquisto di toner e cartucce per stampanti 1.224,92 1.224,92 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ufficio OnLine di Luca Paoletti (PLTLCU77R28L424S)
Aggiudicatari:
Ufficio OnLine di Luca Paoletti (PLTLCU77R28L424S)
Fattura n. 2200013/P del 19/09/2022 relativa a nostro Buono d'Ordine n. 47/2022 del 28/07/2022 per l'acquisto di magliette persnalizzate a.s.2022/23 5.171,55 5.171,55 21/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERGA SRL (02833200138)
Aggiudicatari:
VERGA SRL (02833200138)
Fattura n° 252/PA del 31/10/2022 relativa a ns buono d'ordine n°52 del 22/09/2022 per acquisto Licenze per LIM Istituto 700,00 700,00 17/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n. 46155 del 26/09/2022 relativa a trattativa diretta n. 2053887 per Acquisto materiale progetto "Creativa-mente con le STEM" 11.161,62 11.161,62 25/10/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Aggiudicatari:
CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Fattura n°00101/terpa/2022 del 26/05/2022 relativa a uscita didattica Milano e gli Alberi a Parco Sempione classe 1A RU del 26/05/2022 696,00 696,00 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n°95/PI del 27/04/2022 relativa a uscita Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 2E RA 26/4/2022 194,50 194,50 02/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°S781 del 19/10/2022 relativa a ns buono d'ordine n°46 del 25/07/2022 relativo ad acquisto lavagne scrivibili per Future Lab e aule Mauri 5.849,80 5.849,80 26/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Fattura n°3501/FVISE del 16-02-2022 relativa a ns buono d'ordine n°6/2022 del 21/01/2021 per abbonamento annuale rivista online italiascuola.it 363,46 363,46 22/02/2022
28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 78/P del 21/05/2020 relativa a contratto per sorveglianza sanitaria dal 12/05/2020 al 31/05/2021 2.195,00 2.195,00 08/02/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Fornitura arredi standard Prog. Arredi Innovativi - B.O. 61/2021 10.695,80 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Aggiudicatari:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Progetto Orientamento per le classi 3° della Scuola Secondaria di I grado "A. Mauri" 1.500,00 750,00 26/11/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B)
Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T)
Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y)
Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B)
Aggiudicatari:
Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B)
Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T)
Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y)
Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B)
Fattura n°FPA 15/22 del 31/05/2022 relativa a - Contratto di prestazione d'opera per realizzare progetto dipendenze tecnologiche True Lives per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado" 4.893,12 4.893,12 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE s.r.l. (02780300428)
Aggiudicatari:
CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE s.r.l. (02780300428)
Fattura n° 44/E del 18/07/2022 relativa a guida turistica per uscita didattica a Verona classi 5A-C-D RA del 24/05/2022 120,00 120,00 27/07/2022
29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JULIET & CO ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE (93123170230)
Aggiudicatari:
JULIET & CO ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE (93123170230)
Fattura n. 00142/terpa/2022 del 14/09/2022 relativa a quota pacchetto viaggio progetto Accoglienza 14-15/9/2022 Mauri 500,00 500,00 21/09/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n°53/PI del 19/04/2022 relativa a uscita didattica del 05/04/2022 CODICE PRENOTAZIONE N. 82112170027 classe 2B Rasori 181,00 181,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i 3 plessi scolastici 1.525,00 1.525,00 14/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fattura n° 52/001 del 21/06/2022 relativa a Laboratorio teatro musicale tenuto dal maestro Roberto Gallina classi terze plesso Ruffini periodo marzo-giugno 2022 1.640,17 1.640,17 08/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maestro società cooperativa (03872030048)
Aggiudicatari:
Maestro società cooperativa (03872030048)
Fattura n° 382/PA del 24/11/2022 relativa a ns buono d'ordine n°54 del 15/11/2022 per acquisto carta igienica a.s.2022/23 4.152,00 4.152,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
Aggiudicatari:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
Fattura n°130/PI del 04/05/2022 relativa a prenotazione n. 82112170030 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 2C RA 3/05/2022 190,00 190,00 11/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°88 del 29/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 28 del 22/03/2022 per assistenza scolastica Progetto “Pezzettino” 150,00 150,00 12/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Aggiudicatari:
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Corsi extracurriculari di potenziamento lingua inglese e Certificazione KET e PET - Scuola Secondaria di I grado 701,24 701,24 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scrambled Eggs Srls (09394240965)
Aggiudicatari:
Scrambled Eggs Srls (09394240965)
Fattura n. PA_361/2022 del 2/11/202 relativa a uscita didattica (laboratorio) Museo del Novecento classe terza A plesso Rasori del 30/11/2022 120,00 120,00 17/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Fattura n°110/PI del 29/04/2022 relativa a uscita didattica Museo della Scienza e della Tecnologia del 28/4/2022 classe 1B RU 185,50 185,50 11/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°345 del 22/06/2022 relativa a Buono d'ordine n°31/2022 del 23/03/2022 per acquisto Tavolo tondo per spazio Connettivo Mauri - STEM 265,00 265,00 15/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Aggiudicatari:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n°101/2022 del 17/05/2022 relativa a guida per uscita didattica Oasi di Sant'Alessio classi 1A e G MA del 02/05/2022 140,00 140,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Admaiora Srl (09011200962)
Aggiudicatari:
Admaiora Srl (09011200962)
Fattura n°33/PA del 30/05/2022 relativa ad autobus per uscita didattica a Verona classi 5A-C-D RA del 19/05/2022 1.172,73 1.172,73 21/06/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO Srl (00229250162)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO Srl (00229250162)
Fattura n. P/110 del 20/10/202 relativa a secondo pullman per viaggio di istruzione Crespi d'adda 20 ottobre classi 3°A-E Mauri 2.050,00 2.050,00 17/11/2022
03/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Fattura n°567/EG del 04/04/2022 relativa a uscita didattica del 22/04/2022 al Museo Egizio Torino Prenotazione: PEG67693 classi 4 C-D-E Rasori - BIGLIETTI 77,00 77,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura n° 135 del 07/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 22 del 02/03/2022 per sostituzione n.2 vetri classe 2°A Ruffini 230,00 230,00 14/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n°113 del 08/04/2022 relativa Laboratorio online Acquario civico classe 1B RA dell' 8/4/2022 135,00 135,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERDEACQUA Società Cooperativa a r.l. (03758820967)
Aggiudicatari:
VERDEACQUA Società Cooperativa a r.l. (03758820967)
Fattura n°51/PA del 30/05/2022 relativa a prenotazione n.4212 per uscita didattica a The Revolution Park classe 3E RA del 27/05/2022 315,00 315,00 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arteitalia srl (09048410964)
Aggiudicatari:
Arteitalia srl (09048410964)
Fattura n. P/106 del 14/10/202 relativa a primo pullman per viaggio di istruzione Archeopark – Boario Terme classi terza A-B-C-D-E Rasori 06/10/2022 1.400,00 1.400,00 26/10/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Fattura n°276/P del 05/07/2022 relativa a contratto prot. 8479 del 29/06/2022 per servizio di sorveglianza sanitaria dal 1/06/2022 al 31/05/2023 1.540,50 1.540,50 13/07/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Fattura n° 281/PA del 23/05/2022 relativa a Buono d'ordine n° 40/2022 del 27/04/2022 per Integrazione Arredi plesso Mauri 1.210,07 1.210,07 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n° E/92 del 08/04/2022 relativa a noleggio Autobus con conducente per uscita didattica al Museo Egizio Torino del 08/04/2022 classi 4ª A e B Rasori 949,00 949,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Fattura n° 75 del 01/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 03 del 12/01/2022 relativo ad un intervento di riparazione veneziane 860,00 860,00 07/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n° 41 del 18/06/2022 relativa a uscita didattica "Oasi di Sant'Alessio" del 02/05/2022 per gli alunni delle classi 1ª A e G scuola secondaria di primo grado A. Mauri 420,00 420,00 13/07/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società Pavese di Ornitologia (96006030181)
Aggiudicatari:
Società Pavese di Ornitologia (96006030181)
Fattura n° 00042/terpa/2022 del 10/05/2022 relativa a uscita didattica Parco Solari - Sant'Ambrogio classe 2C MA del 10/05/2022 140,00 140,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n°22PAS0006182 del 30/04/2022 relativa a Buono d'ordine n° 42/2022 del 27/04/2022 per Rinnovo del dominio icspascoli-mi.edu.it 70,00 70,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Fornitura arredi standard Prog. arredi innovativi - B.O. 59/2021 5.889,40 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Corso di formazione ed aggiornamento formativo per Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. 125,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fattura n° PA67 del 03/05/202 per Attività didattica guida al Museo Archeologico cod. prenotazione 1073/1074 classi 4B e 4C RU del 3/05/2022 400,00 400,00 11/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aster S.r.l. (13324030157)
Aggiudicatari:
Aster S.r.l. (13324030157)
Laboratorio di lingua inglese in orario curriculare scuola primaria a.s. 2022/2023 - Contratto Prot. 9568 del 03/08/2022 33.600,00 0,00 30/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New English Teaching Srl (10454500157)
Aggiudicatari:
New English Teaching Srl (10454500157)
Fornitura e posa pavimenti-Arredi Innovativi Mauri 27.253,50 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO LINOLEUM SRL (05321390964)
Aggiudicatari:
COLOMBO LINOLEUM SRL (05321390964)
Fattura n°84/PA del 26/05/2022 relativa ad autobus per uscita didattica Archeopark classi 3A-B-C RU del 19/05/2022 990,00 990,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Fattura n. 28/FE del 27/07/2022 relativa a n. 45 ore per la realizzazione del progetto di sostegno psicologico, prima alfabetizzazione e recupero 2.187,50 2.187,50 28/07/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PALUMBO VALERIA (PLMVLR89E65C523Y)
PAESE CARMEN (PSACMN92T48H490L)
VALENTINO MARINE AMELIE (VLNMNM89L63F205X)
Aggiudicatari:
PALUMBO VALERIA (PLMVLR89E65C523Y)
PAESE CARMEN (PSACMN92T48H490L)
VALENTINO MARINE AMELIE (VLNMNM89L63F205X)
Fattura n. 90/E del 26/10/2022 relativa a n. 135 biglietti per uscita didattica Canottieri S. Cristoforo per gli alunni di tutte le classi prime del plesso di Mauri, 19 / 22 settembre 2022 2.025,00 2.025,00 18/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANOTTIERI SAN CRISTOFORO S.s.d A.r.l. (97527040154)
Aggiudicatari:
CANOTTIERI SAN CRISTOFORO S.s.d A.r.l. (97527040154)
Fattura n°450/EG del 28/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 17/2022 del 23/02/2022 per uscita Museo Egizio Torino 4A - B RA -BIGLIETTI 44,00 44,00 01/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura n° 187 del 06/04/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 33 del 29/03/2022 per sistemazione e sostituzione vetro 2A RU 210,00 210,00 12/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n. 255/001 del 12/12/2022 relativa a n. 58 ingressi a UNESCO Visitor Center di Crespi d’Adda sito del Patrimonio Mondale dell’Umanità classi quinte A-B-C Ruffini il 13/12/2022 696,00 696,00 20/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Crespi d'Adda (91049410169)
Aggiudicatari:
Associazione Crespi d'Adda (91049410169)
Fattura n°E/114 del 22/04/2022 relativa a noleggio Autobus con conducente per uscita didattica al Museo Egizio Torino 22-04-2022 classi 4^ C-D-E plesso Rasori. 949,00 949,00 02/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Fattura n° 42 del 05/02/2022 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Sett. - Dic. 2021 1.470,00 1.470,00 08/02/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
Aggiudicatari:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
Fattura n°138/PI del 09/05/2022 relativa a prenotazione n. 82112170031 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 2D del 4/05/2022 190,00 190,00 11/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
fattura n. 845 del 05/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 30 del 21/07/2020 contratto di noleggio e manutenzione apparecchi multifunzione n° 3466 periodo agosto-settembre 2020 3.400,00 3.400,00 13/01/2022
26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYTELL SRL (07969970156)
Aggiudicatari:
COPYTELL SRL (07969970156)
Fattura n°4600000107 del 10/06/2022 relativa a - Contratto di prestazione d'opera per realizzare progetto di educazione all'affettività per bambini di quinta della scuola primaria 5.000,00 5.000,00 08/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Fattura n. 315/E del 28/11/2022 relativa an. 56 biglietti per accesso al Teatro Carcano di Milano classi seconda A-B-C Ruffini il 19/12/2022 407,27 407,27 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. (08930730968)
Fattura n. 000000002847 del 18/11/2022 relativa a poliza assicurativa aluni e dipendenti n. 37688 9.696,00 9.696,00 25/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
Fattura n°115/PA del 03/06/2022 relativa ad autobus per uscita didattica al parco Ittico di zelo Buon Persico classi 1A-B-C-D-E RA del 31/05/2022 1.400,00 1.400,00 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Fattura n° 60 del 08/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 10 del 03/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 - fondi Ministero 836,43 836,43 08/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Corso Vercelli (09479870967)
Aggiudicatari:
Farmacia Corso Vercelli (09479870967)
Fattura n° 12/PI del 08/03/2022 relativa a visita guidata scuola del 3/3/2022 Codice Prenotazione N.82111180017 3A RU 534,00 534,00 14/03/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n° 42/FO del 03/06/2022 relativa a Buono d'ordine n° 39/2022 dell'26/04/2022 per corso di formazione per ASPP e RLS 260,00 260,00 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Safety Contact s.r.l. (02615140122)
Aggiudicatari:
Safety Contact s.r.l. (02615140122)
Fattura n°92/PA del 26/05/2022 relativa ad autobus per uscita didattica a Verona classi 5A-B-C RU del 24/05/2022 1.850,00 1.850,00 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Fattura n°: 5925/FVIDF del 14/10/2022 relativa a ns buono d'ordine n°50 del 16/09/2022 per acquisto di registri docenti 839,80 839,80 26/10/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n°152/PI del 16/05/2022 relativa a prenotazione n.82203230023 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 1A RU del 5/05/2022 167,50 167,50 31/05/2022
17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°22-0578 del 08/07/2022 relativa a Buono d'ordine n°43/2022 del 08/07/2022 per Rinnovo Abbonamento EDT dal 01/06/2022 al 01/06/2023 4.008,00 4.008,00 13/07/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Pagamento n. 78 ore di conduzione progetto di potenziamento di educazione motoria a scuola di sport - Scuola Primaria "G. Pascoli" 936,00 936,00 08/11/2022
17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANGEMI MIRIAM (CNGMRM97P41D286B)
Aggiudicatari:
CANGEMI MIRIAM (CNGMRM97P41D286B)
Fattura n° 00114/22 del 28/01/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 04 del 21/01/2022 relativo al rinnovo degli abbonamenti Amministrare + Dirigere Scuola 21/22 140,00 140,00 07/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Fattura n° 220512/E del 27/01/2022 relativa a ns buono d'ordine n°7 del 25/01/2022 relativo al rinnovo del software “MAD- Messa a disposizione e accesso civico" fino al 31/12/2022 200,00 200,00 07/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
"Fattura n° EFAT/2022/0203 del 28/01/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 05 del 21/01/2022 relativo al rinnovo dell'abbonamento alla rivista ""Notizie della Scuola 2021/22""" 110,00 110,00 07/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID Srl (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID Srl (00659430631)
Fattura n° FPA2/22 dell' 01/04/2022 relativa a Buono d'ordine n° 32/2022 del 25/03/2022 per Progetto "A Brera anch'io" classi 2ª A e G e 3ª G scuola sec di primo grado Mauri 520,00 520,00 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Pelosi Ilaria (PLSLRI70C52I690O)
Aggiudicatari:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Pelosi Ilaria (PLSLRI70C52I690O)
Rinnovo del servizio “Suite Axios Diamond” 2022 - B.O. 65/2021 2.385,00 0,00 26/11/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n°61/PI del 19/04/2022 relativa a uscita didattica del 07/04/2022 CODICE PRENOTAZIONE N. 8211270029 classe 2A Rasori 167,50 167,50 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n° 3EPA del 28/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 19 del 25/02/2022 per fornitura e posa guaina isolante pavimenti Mauri 1.876,00 1.876,00 14/03/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO LINOLEUM SRL (05321390964)
Aggiudicatari:
COLOMBO LINOLEUM SRL (05321390964)
Fattura n°30/09 del 31/05/2022 relativa a uscita didattica “Parco Ittico Paradiso” per gli alunni delle classi 1°-B-C-D-E del plesso di Via Rasori, 19, giorno 31-05-2022 1.462,00 1.462,00 08/07/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Società agricola Bio Luga S.S. (10574020961)
Aggiudicatari:
Società agricola Bio Luga S.S. (10574020961)
Potenziamento lingua inglese e certificazioni pet e ket n° 5 corsi extracurriculari - scuola secondaria di i grado Mauri a.s. 2022/2023 - Contratto n° 9569 del 03/08/2022 8.100,00 0,00 30/11/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New English Teaching Srl (10454500157)
Aggiudicatari:
New English Teaching Srl (10454500157)
fattura n. 56/PA del 27/05/2020 relativa a rinnovo contrattuale per manutenzione LIM a.s. 2019/2020 2.040,00 2.040,00 22/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Fattura n. 4800000084 del 22/08/2022 relativa a n. 183 ore per la realizzazione del progetto di sportello psicologico 6.600,00 6.600,00 21/09/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
fattura n. 453 del 14/12/2020 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Ott e Nov 341,25 341,25 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
Aggiudicatari:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
fattura n. 2020 83/e del 22/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 09/12/2020 per fornitura materiale illuminazione "Progetto Arredi Innovativi" 9.113,00 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Aggiudicatari:
Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Fattura n°2022.FD151.FTPA del 30/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 12/2022 del 15/02/2022 per acquisto accessori macchina lavapavimenti Mauri 245,75 245,75 06/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER S.r.l. igiene & comfort (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER S.r.l. igiene & comfort (08055800158)
Fattura n° 0/352 del 02/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 09 del 02/02/2022 per acquisto di materiale, attrez. e presidi medici per alunni BES - Traccia 2 a.s. 2021/22 331,47 331,47 08/02/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Fattura n. 1477/00/2022 del 28/11/2022 relativa a buono d'ordine 37 per acquisto grafiche Mauri 1.643,00 1.643,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pubblicità 64 srl (03710850987)
Aggiudicatari:
Pubblicità 64 srl (03710850987)
Fattura n. 232/001 del 30/11/2022 relativa a servizio di accesso a UNESCO Visitor Center di Crespi d’Adda sito del Patrimonio Mondale dell’Umanità classi terza A-E Mauri il 20/10/2022 classi terza B-C il 10/11/2022 e classi terza D-F-G il 17/11/2022 2.175,00 2.175,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Crespi d'Adda (91049410169)
Aggiudicatari:
Associazione Crespi d'Adda (91049410169)
Fattura relativa a ns buono d'ordine n°68 del 01/12/2021 relativo all'acquisto di mascherine FFP2 senza filtro 1.388,80 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Aggiudicatari:
M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Fattura n° 4045/FVIAC del 26/04/2022 relativa a trattativa MEPA n.2069462 del 22/03/2022 per fornitura Targhe PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 231,80 231,80 02/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n.66 del 1/12/2022 relativa a n. 146 biglietti di accesso al Manga Climbing - ASD ADRENALINE di Milano classe seconda A-F Mauri il 18/11/2022, classe seconda B-C-G Mauri il 21/11/2022 e la classe seconda D-E Mauri il 24/11/2022 1.460,00 1.460,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
Aggiudicatari:
ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
fattura n. 85/2021 del 22/12/2021 696,00 696,00 07/01/2022
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Admaiora Srl (09011200962)
Aggiudicatari:
Admaiora Srl (09011200962)
Fattura n. 127 del 14/12/2022 relativa a ns Buono d'ordine n. 55/2022 del 15/11/2022 per servizio di tinteggiatura di n. 9 aule del primo piano del plesso Mauri 13.050,00 13.050,00 20/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
G.E.A. Color di Accetti Giovanni B. e F.lli Snc (02915920165)
Aggiudicatari:
G.E.A. Color di Accetti Giovanni B. e F.lli Snc (02915920165)
Prenotazione CH12050945 del 12/05/2022 - Mostra Marc Chagall classe 2ª A Ruffini 728,00 728,00 26/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
24 ORE Cultura S.r.l. (09035020156)
Aggiudicatari:
24 ORE Cultura S.r.l. (09035020156)
Fattura n°244/PI del 16/05/2022 relativa a prenotazione n.82203140025 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 1C RU del 31/05/2022 181,00 181,00 21/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Badge per la timbratura del personale - B.O. 66/2021 167,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Buono d'ordine n° 41 del 27/04/2022 relativo ad acquisti arredi integrativi per scuola secondaria di primo grado A. Mauri 1.420,00 1.420,00 11/08/2022
03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Aggiudicatari:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n. 262/PA2022 del 29/11/2022 relativa a organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento formativo per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 2.765,00 2.765,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fattura n°2 del 04/01/2021 relativa a ns buono d'ordine n°1 del 04/01/2022 relativo alla preparazione delle pareti per la tinteggiatura del plesso Mauri 4.000,00 4.000,00 13/01/2022
26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA A & B Srl (05797010963)
Aggiudicatari:
CASA A & B Srl (05797010963)
Fattura n°46/PA del 30/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 24/2022 del 07/03/2022 per rinnovo contratto di manutenzione LIM a.s. 21/22 1.150,00 1.150,00 05/04/2022
12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n. 147/PA del 16/12/2022 relativa ad affidamento diretto autobus per viaggio d’istruzione a Crespi d’adda del 13-12-2022 classi 3^ A-B-C plesso Ruffini. 770,00 770,00 20/12/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Fattura n° V3-3917 del 01/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 08 del 02/02/2022 per acquisto di materiale, attrez. e presidi medici per alunni BES - Traccia 2 a.s. 2021/22 505,81 505,81 08/02/2022
08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Fattura n°820/ME del 04/04/2022 relativa a uscita didattica del 22/04/2022 al Museo Egizio Torino Prenotazione: PEG67693 classi 4 C-D-E Rasori - GUIDA 900,50 900,50 22/04/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
"Fattura n. EFAT/2022/2774 del 7/12/2022 relativa a ns buono d'ordine n. 56/2022 dell'1/12/2022 per rinnovo Abbonamento rivista ""Notizie della Scuola""" 110,00 110,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID Srl (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID Srl (00659430631)
Fattura n.145/PA del 2811/202 relativa a servizio di trasporto per il giorno 21-11-2022 e rientro 25/11/2022 per l’uscita didattica a Marina di Massa – Scuola natura" 4.600,00 4.600,00 30/11/2022
22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Fornitura integrazione di arredi standard - B.O. 64/2021 873,95 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n°E/114 del 22/04/2022 relativa a noleggio pullman per uscita didattica Oasi di Sant'Alessio il 2/05/2022 classi 1A e 1G MA 715,00 715,00 11/05/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Totali Numero Lotti: 128 364.585,52 257.229,07
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