Pagamento spese di tenuta conto anno 2022 come da convenzione di cassa
1.600,00
1.600,00
30/11/2022 12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
Fattura n. 125/PA del 25/07/2022 relativa a ordine MEPA n. 6668979 del 25/2/2022 per acquisto materiale PON DIGITAL BOARD
68.581,58
68.581,58
29/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Acquisto tavoli making per il Future Lab - STEM - B.O. 63/2021
520,00
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FONTANILI SRL (02491930356) Aggiudicatari: NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n. 1851 /PA del 19/09/2022 relativa a nostro Buono d'Ordine n. 44/2022 del 12/07/2022 per l'acquisto di diari a.s. 2022/23
4.098,00
4.098,00
21/09/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Acquisto di “risme di carta per stampante”
780,00
780,00
26/11/2021 14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SPA (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Fattura n°FPA 5/22 del 30/05/2022 relativa a guida turistica per uscita didattica a Verona classi 5A-C-D RA del 19/05/2022
130,00
130,00
21/06/2022 08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCATELLO ALESSANDRA (MRCLSN71T51F735V) Aggiudicatari: MARCATELLO ALESSANDRA (MRCLSN71T51F735V)
Ammodernamento della dotazione tecnologica
6.495,00
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Fattura n° 39 dell' 26/04/2022 relativa a Buono d'ordine n° 35/2022 dell'11/04/2022 per fornitura e posa zoccolino in PVC Mauri
700,00
700,00
02/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA Color di Acetti Giovanni Battista e F.lli Snc (02915920165) Aggiudicatari: GEA Color di Acetti Giovanni Battista e F.lli Snc (02915920165)
Fattura n° 12200600010000006861 dell'11/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 11 del 09/02/2022 per acquisto attrezzature sportive per palestre Ruffini
938,74
938,74
28/02/2022 14/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.r.l. (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.r.l. (02137480964)
Fattura n°9-2022 del 21/03/2022 relativa ad acconto 50% delle ore previste per il Laboratorio di lingua Inglese Scuola Prmaria a.s. 2021/22
23.936,00
23.936,00
08/04/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Enjoy Your English Snc (08984300965) Aggiudicatari: Enjoy Your English Snc (08984300965)
Fattura n. FPA 1/22 del 27/07/2022 relativa a buono d'ordine n. 15/2022 del 18/02/2022 relativo a "Progetto Orto" per gli alunni del plesso Mauri
1.420,00
1.420,00
28/07/2022 29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOTO-SEGA di ELISABETTA CAVIGIOLI (CVGLBT73B59F205K) Aggiudicatari: MOTO-SEGA di ELISABETTA CAVIGIOLI (CVGLBT73B59F205K)
Fattura n. 4961/FVIAC dell'11/05/2022 relativa a ordine MEPA n. 6719041 per fornitura targhe pubblicitarie PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
258,18
258,18
25/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n°199/PA del 04/04/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 30 del 23/03/2022 per acquisto tavoli per il making aula Arcobaleno Mauri - STEM
512,40
512,40
12/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156) Aggiudicatari: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n. 4600000153 del 20/09/2022 relativa a primo anticipo per progetto di Formazione “Il Metodo EAS per l’Innovazione Didattica” per i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.
2.400,00
2.400,00
21/09/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150) Aggiudicatari: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Fattura n° 23/E del 28/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 14 del 15/02/2022 per acquisto attrezzature e armadiature sportive per palestre
1.502,50
1.502,50
14/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGO SPORT Attrezzature per lo sport (FNRGTN53L20F205J) Aggiudicatari: AGO SPORT Attrezzature per lo sport (FNRGTN53L20F205J)
Fattura n°175/PI del 17/05/2022 relativa a prenotazione n.82204200041 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 1C (3ª C ) RA del 12/05/2022
190,00
190,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n° 220798/E del 25/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 18 del 23/02/2022 per rinnovo Firma Digitale DSGA
Fattura n° E/109 del 21/04/2022 relativa a noleggio Autobus con conducente per uscita didattica tratta Pagano - Teatro Arcimboldi e rientro classi quarte Rasori del 21/04/2022
Fattura n° 8 del 22/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 13 del 15/02/2022 per acquisto di dispositivi atomizzanti e prodotti disinfettanti
1.040,00
1.040,00
28/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Training&Technoligy Srl (03895210130) Aggiudicatari: Training&Technoligy Srl (03895210130)
Fattura n. 322 del 6/10/2022 relativa a n. 102 biglietti d'ingresso uscita didattica Archeopark del 6/10/2022 classi terze Rasori
1.734,00
1.734,00
21/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Fattura n. 1488/00/2022 del 30/11/2022 relativa a ns buono d'ordine 36 per acquisto word cloud Mauri nell'ambito del PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
Fattura n° 220667/E dell'16/02/2022 relativa a Contratto per l’adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD - Anno 2022
"Fattura n. 02899/22 del 6/12/2022 relativa a ns Buono d'ordine n. 57/2022 dell'1/12/2022 relativo al rinnovo delle riviste Dirigere e Amministrare la Scuola
Scuola"
140,00
140,00
30/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Fattura n. 35 del 27/07/2022 relativa a ns buon d'ordine n. 20/2022 del 28/02/2022 per Percorsi PIME 2021-22” per gli alunni della 2° B del plesso di Via Rasori, 19 nei giorni 13/04/2022 e 26/04/2022
Fattura n°77 del 23/05/2022 relativa a Buono d'ordine n° 38/2022 del 21/04/2022 per Progetto Orto per gli alunni del plesso di Via Rasori
1.100,00
1.100,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pensare Verde S.r.l. (12033580965) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: Pensare Verde S.r.l. (12033580965) Erario dello Stato MEF (80207790587)
Fattura n°690/ME del 28/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 16/2022 del 23/02/2022 per uscita Museo Egizio Torino 4A - B RA -GUIDA
565,50
565,50
01/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
Fattura n° 91ve-2022 del 27/05/2022 relativa a Buono d'ordine n°29/2022 del 23/03/2022 per acquisto di toner e cartucce per stampanti
1.224,92
1.224,92
21/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ufficio OnLine di Luca Paoletti (PLTLCU77R28L424S) Aggiudicatari: Ufficio OnLine di Luca Paoletti (PLTLCU77R28L424S)
Fattura n. 2200013/P del 19/09/2022 relativa a nostro Buono d'Ordine n. 47/2022 del 28/07/2022 per l'acquisto di magliette persnalizzate a.s.2022/23
5.171,55
5.171,55
21/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERGA SRL (02833200138) Aggiudicatari: VERGA SRL (02833200138)
Fattura n° 252/PA del 31/10/2022 relativa a ns buono d'ordine n°52 del 22/09/2022 per acquisto Licenze per LIM Istituto
700,00
700,00
17/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n. 46155 del 26/09/2022 relativa a trattativa diretta n. 2053887 per Acquisto materiale progetto "Creativa-mente con le STEM"
11.161,62
11.161,62
25/10/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: CAMPUS STORE MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Fattura n°00101/terpa/2022 del 26/05/2022 relativa a uscita didattica Milano e gli Alberi a Parco Sempione classe 1A RU del 26/05/2022
696,00
696,00
21/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n°95/PI del 27/04/2022 relativa a uscita Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 2E RA 26/4/2022
194,50
194,50
02/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°S781 del 19/10/2022 relativa a ns buono d'ordine n°46 del 25/07/2022 relativo ad acquisto lavagne scrivibili per Future Lab e aule Mauri
Fattura n°3501/FVISE del 16-02-2022 relativa a ns buono d'ordine n°6/2022 del 21/01/2021 per abbonamento annuale rivista online italiascuola.it
363,46
363,46
22/02/2022 28/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 78/P del 21/05/2020 relativa a contratto per sorveglianza sanitaria dal 12/05/2020 al 31/05/2021
2.195,00
2.195,00
08/02/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Fornitura arredi standard Prog. Arredi Innovativi - B.O. 61/2021
10.695,80
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FONTANILI SRL (02491930356) Aggiudicatari: NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Progetto Orientamento per le classi 3° della Scuola Secondaria di I grado "A. Mauri"
1.500,00
750,00
26/11/2021 14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B) Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T) Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y) Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B) Aggiudicatari: Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B) Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T) Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y) Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B)
Fattura n°FPA 15/22 del 31/05/2022 relativa a - Contratto di prestazione d'opera per realizzare progetto dipendenze tecnologiche True Lives per le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado"
4.893,12
4.893,12
21/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE s.r.l. (02780300428) Aggiudicatari: CENTRO NAZIONALE FORMAZIONE s.r.l. (02780300428)
Fattura n° 44/E del 18/07/2022 relativa a guida turistica per uscita didattica a Verona classi 5A-C-D RA del 24/05/2022
120,00
120,00
27/07/2022 29/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JULIET & CO ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE (93123170230) Aggiudicatari: JULIET & CO ASSOCIAZIONE CULTURALE GUIDE (93123170230)
Fattura n. 00142/terpa/2022 del 14/09/2022 relativa a quota pacchetto viaggio progetto Accoglienza 14-15/9/2022 Mauri
500,00
500,00
21/09/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n°53/PI del 19/04/2022 relativa a uscita didattica del 05/04/2022 CODICE PRENOTAZIONE N. 82112170027 classe 2B Rasori
181,00
181,00
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i 3 plessi scolastici
1.525,00
1.525,00
14/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fattura n° 52/001 del 21/06/2022 relativa a Laboratorio teatro musicale tenuto dal maestro Roberto Gallina classi terze plesso Ruffini periodo marzo-giugno 2022
1.640,17
1.640,17
08/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Maestro società cooperativa (03872030048) Aggiudicatari: Maestro società cooperativa (03872030048)
Fattura n° 382/PA del 24/11/2022 relativa a ns buono d'ordine n°54 del 15/11/2022 per acquisto carta igienica a.s.2022/23
Fattura n°130/PI del 04/05/2022 relativa a prenotazione n. 82112170030 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 2C RA 3/05/2022
190,00
190,00
11/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°88 del 29/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 28 del 22/03/2022 per assistenza scolastica Progetto “Pezzettino”
Fattura n. PA_361/2022 del 2/11/202 relativa a uscita didattica (laboratorio) Museo del Novecento classe terza A plesso Rasori del 30/11/2022
120,00
120,00
17/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
Fattura n°110/PI del 29/04/2022 relativa a uscita didattica Museo della Scienza e della Tecnologia del 28/4/2022 classe 1B RU
185,50
185,50
11/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°345 del 22/06/2022 relativa a Buono d'ordine n°31/2022 del 23/03/2022 per acquisto Tavolo tondo per spazio Connettivo Mauri - STEM
265,00
265,00
15/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FONTANILI SRL (02491930356) Aggiudicatari: NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n°101/2022 del 17/05/2022 relativa a guida per uscita didattica Oasi di Sant'Alessio classi 1A e G MA del 02/05/2022
140,00
140,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Admaiora Srl (09011200962) Aggiudicatari: Admaiora Srl (09011200962)
Fattura n°33/PA del 30/05/2022 relativa ad autobus per uscita didattica a Verona classi 5A-C-D RA del 19/05/2022
Fattura n°567/EG del 04/04/2022 relativa a uscita didattica del 22/04/2022 al Museo Egizio Torino Prenotazione: PEG67693 classi 4 C-D-E Rasori - BIGLIETTI
77,00
77,00
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura n° 135 del 07/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 22 del 02/03/2022 per sostituzione n.2 vetri classe 2°A Ruffini
230,00
230,00
14/03/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n°113 del 08/04/2022 relativa Laboratorio online Acquario civico classe 1B RA dell' 8/4/2022
135,00
135,00
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERDEACQUA Società Cooperativa a r.l. (03758820967) Aggiudicatari: VERDEACQUA Società Cooperativa a r.l. (03758820967)
Fattura n°51/PA del 30/05/2022 relativa a prenotazione n.4212 per uscita didattica a The Revolution Park classe 3E RA del 27/05/2022
315,00
315,00
21/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arteitalia srl (09048410964) Aggiudicatari: Arteitalia srl (09048410964)
Fattura n. P/106 del 14/10/202 relativa a primo pullman per viaggio di istruzione Archeopark – Boario Terme classi terza A-B-C-D-E Rasori 06/10/2022
Fattura n°276/P del 05/07/2022 relativa a contratto prot. 8479 del 29/06/2022 per servizio di sorveglianza sanitaria dal 1/06/2022 al 31/05/2023
1.540,50
1.540,50
13/07/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Fattura n° 281/PA del 23/05/2022 relativa a Buono d'ordine n° 40/2022 del 27/04/2022 per Integrazione Arredi plesso Mauri
1.210,07
1.210,07
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156) Aggiudicatari: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n° E/92 del 08/04/2022 relativa a noleggio Autobus con conducente per uscita didattica al Museo Egizio Torino del 08/04/2022 classi 4ª A e B Rasori
Fattura n° 75 del 01/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 03 del 12/01/2022 relativo ad un intervento di riparazione veneziane
860,00
860,00
07/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n° 41 del 18/06/2022 relativa a uscita didattica "Oasi di Sant'Alessio" del 02/05/2022 per gli alunni delle classi 1ª A e G scuola secondaria di primo grado A. Mauri
420,00
420,00
13/07/2022 14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Pavese di Ornitologia (96006030181) Aggiudicatari: Società Pavese di Ornitologia (96006030181)
Fattura n° 00042/terpa/2022 del 10/05/2022 relativa a uscita didattica Parco Solari - Sant'Ambrogio classe 2C MA del 10/05/2022
140,00
140,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n°22PAS0006182 del 30/04/2022 relativa a Buono d'ordine n° 42/2022 del 27/04/2022 per Rinnovo del dominio icspascoli-mi.edu.it
70,00
70,00
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
Fornitura arredi standard Prog. arredi innovativi - B.O. 59/2021
5.889,40
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156) Aggiudicatari: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Corso di formazione ed aggiornamento formativo per Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.
125,00
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fattura n° PA67 del 03/05/202 per Attività didattica guida al Museo Archeologico cod. prenotazione 1073/1074 classi 4B e 4C RU del 3/05/2022
400,00
400,00
11/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aster S.r.l. (13324030157) Aggiudicatari: Aster S.r.l. (13324030157)
Laboratorio di lingua inglese in orario curriculare scuola primaria a.s. 2022/2023 - Contratto Prot. 9568 del 03/08/2022
33.600,00
0,00
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New English Teaching Srl (10454500157) Aggiudicatari: New English Teaching Srl (10454500157)
Fornitura e posa pavimenti-Arredi Innovativi Mauri
Fattura n. 28/FE del 27/07/2022 relativa a n. 45 ore per la realizzazione del progetto di sostegno psicologico, prima alfabetizzazione e recupero
2.187,50
2.187,50
28/07/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALUMBO VALERIA (PLMVLR89E65C523Y) PAESE CARMEN (PSACMN92T48H490L) VALENTINO MARINE AMELIE (VLNMNM89L63F205X) Aggiudicatari: PALUMBO VALERIA (PLMVLR89E65C523Y) PAESE CARMEN (PSACMN92T48H490L) VALENTINO MARINE AMELIE (VLNMNM89L63F205X)
Fattura n. 90/E del 26/10/2022 relativa a n. 135 biglietti per uscita didattica Canottieri S. Cristoforo per gli alunni di tutte le classi prime del plesso di Mauri, 19 / 22 settembre 2022
2.025,00
2.025,00
18/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANOTTIERI SAN CRISTOFORO S.s.d A.r.l. (97527040154) Aggiudicatari: CANOTTIERI SAN CRISTOFORO S.s.d A.r.l. (97527040154)
Fattura n°450/EG del 28/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 17/2022 del 23/02/2022 per uscita Museo Egizio Torino 4A - B RA -BIGLIETTI
44,00
44,00
01/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Fattura n° 187 del 06/04/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 33 del 29/03/2022 per sistemazione e sostituzione vetro 2A RU
210,00
210,00
12/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n. 255/001 del 12/12/2022 relativa a n. 58 ingressi a UNESCO Visitor Center di Crespi d’Adda sito del Patrimonio Mondale dell’Umanità classi quinte A-B-C Ruffini il 13/12/2022
Fattura n°E/114 del 22/04/2022 relativa a noleggio Autobus con conducente per uscita didattica al Museo Egizio Torino 22-04-2022 classi 4^ C-D-E plesso Rasori.
Fattura n° 42 del 05/02/2022 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Sett. - Dic. 2021
1.470,00
1.470,00
08/02/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964) Aggiudicatari: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
Fattura n°138/PI del 09/05/2022 relativa a prenotazione n. 82112170031 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 2D del 4/05/2022
190,00
190,00
11/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
fattura n. 845 del 05/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 30 del 21/07/2020 contratto di noleggio e manutenzione apparecchi multifunzione n° 3466 periodo agosto-settembre 2020
3.400,00
3.400,00
13/01/2022 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYTELL SRL (07969970156) Aggiudicatari: COPYTELL SRL (07969970156)
Fattura n°4600000107 del 10/06/2022 relativa a - Contratto di prestazione d'opera per realizzare progetto di educazione all'affettività per bambini di quinta della scuola primaria
5.000,00
5.000,00
08/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150) Aggiudicatari: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
Fattura n. 315/E del 28/11/2022 relativa an. 56 biglietti per accesso al Teatro Carcano di Milano classi seconda A-B-C Ruffini il 19/12/2022
407,27
407,27
30/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. (08930730968)
Fattura n. 000000002847 del 18/11/2022 relativa a poliza assicurativa aluni e dipendenti n. 37688
9.696,00
9.696,00
25/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (97819940152)
Fattura n°115/PA del 03/06/2022 relativa ad autobus per uscita didattica al parco Ittico di zelo Buon Persico classi 1A-B-C-D-E RA del 31/05/2022
Fattura n° 60 del 08/03/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 10 del 03/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 - fondi Ministero
836,43
836,43
08/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia Corso Vercelli (09479870967) Aggiudicatari: Farmacia Corso Vercelli (09479870967)
Fattura n° 12/PI del 08/03/2022 relativa a visita guidata scuola del 3/3/2022 Codice Prenotazione N.82111180017 3A RU
534,00
534,00
14/03/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n° 42/FO del 03/06/2022 relativa a Buono d'ordine n° 39/2022 dell'26/04/2022 per corso di formazione per ASPP e RLS
Fattura n°: 5925/FVIDF del 14/10/2022 relativa a ns buono d'ordine n°50 del 16/09/2022 per acquisto di registri docenti
839,80
839,80
26/10/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n°152/PI del 16/05/2022 relativa a prenotazione n.82203230023 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 1A RU del 5/05/2022
167,50
167,50
31/05/2022 17/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n°22-0578 del 08/07/2022 relativa a Buono d'ordine n°43/2022 del 08/07/2022 per Rinnovo Abbonamento EDT dal 01/06/2022 al 01/06/2023
4.008,00
4.008,00
13/07/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961) INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Pagamento n. 78 ore di conduzione progetto di potenziamento di educazione motoria a scuola di sport - Scuola Primaria "G. Pascoli"
936,00
936,00
08/11/2022 17/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANGEMI MIRIAM (CNGMRM97P41D286B) Aggiudicatari: CANGEMI MIRIAM (CNGMRM97P41D286B)
Fattura n° 00114/22 del 28/01/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 04 del 21/01/2022 relativo al rinnovo degli abbonamenti Amministrare + Dirigere Scuola 21/22
140,00
140,00
07/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Fattura n° 220512/E del 27/01/2022 relativa a ns buono d'ordine n°7 del 25/01/2022 relativo al rinnovo del software “MAD- Messa a disposizione e accesso civico" fino al 31/12/2022
"Fattura n° EFAT/2022/0203 del 28/01/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 05 del 21/01/2022 relativo al rinnovo dell'abbonamento alla rivista ""Notizie della Scuola
2021/22"""
110,00
110,00
07/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID Srl (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID Srl (00659430631)
Fattura n° FPA2/22 dell' 01/04/2022 relativa a Buono d'ordine n° 32/2022 del 25/03/2022 per Progetto "A Brera anch'io" classi 2ª A e G e 3ª G scuola sec di primo grado Mauri
520,00
520,00
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Pelosi Ilaria (PLSLRI70C52I690O) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Pelosi Ilaria (PLSLRI70C52I690O)
Rinnovo del servizio “Suite Axios Diamond” 2022 - B.O. 65/2021
Fattura n°61/PI del 19/04/2022 relativa a uscita didattica del 07/04/2022 CODICE PRENOTAZIONE N. 8211270029 classe 2A Rasori
167,50
167,50
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Fattura n° 3EPA del 28/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 19 del 25/02/2022 per fornitura e posa guaina isolante pavimenti Mauri
Fattura n°30/09 del 31/05/2022 relativa a uscita didattica “Parco Ittico Paradiso” per gli alunni delle classi 1°-B-C-D-E del plesso di Via Rasori, 19, giorno 31-05-2022
1.462,00
1.462,00
08/07/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società agricola Bio Luga S.S. (10574020961) Aggiudicatari: Società agricola Bio Luga S.S. (10574020961)
Potenziamento lingua inglese e certificazioni pet e ket n° 5 corsi extracurriculari - scuola secondaria di i grado Mauri a.s. 2022/2023 - Contratto n° 9569 del 03/08/2022
8.100,00
0,00
30/11/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New English Teaching Srl (10454500157) Aggiudicatari: New English Teaching Srl (10454500157)
fattura n. 56/PA del 27/05/2020 relativa a rinnovo contrattuale per manutenzione LIM a.s. 2019/2020
2.040,00
2.040,00
22/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Fattura n. 4800000084 del 22/08/2022 relativa a n. 183 ore per la realizzazione del progetto di sportello psicologico
6.600,00
6.600,00
21/09/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150) Aggiudicatari: UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (02133120150)
fattura n. 453 del 14/12/2020 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Ott e Nov
341,25
341,25
21/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964) Aggiudicatari: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
fattura n. 2020 83/e del 22/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 09/12/2020 per fornitura materiale illuminazione "Progetto Arredi Innovativi"
9.113,00
0,00
28/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961) Aggiudicatari: Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Fattura n°2022.FD151.FTPA del 30/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 12/2022 del 15/02/2022 per acquisto accessori macchina lavapavimenti Mauri
Fattura n° 0/352 del 02/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 09 del 02/02/2022 per acquisto di materiale, attrez. e presidi medici per alunni BES - Traccia 2 a.s. 2021/22
331,47
331,47
08/02/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Fattura n. 1477/00/2022 del 28/11/2022 relativa a buono d'ordine 37 per acquisto grafiche Mauri
Fattura n. 232/001 del 30/11/2022 relativa a servizio di accesso a UNESCO Visitor Center di Crespi d’Adda sito del Patrimonio Mondale dell’Umanità classi terza A-E Mauri il 20/10/2022 classi terza B-C il 10/11/2022 e classi terza D-F-G il 17/11/2022
Fattura relativa a ns buono d'ordine n°68 del 01/12/2021 relativo all'acquisto di mascherine FFP2 senza filtro
1.388,80
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A) Aggiudicatari: M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Fattura n° 4045/FVIAC del 26/04/2022 relativa a trattativa MEPA n.2069462 del 22/03/2022 per fornitura Targhe PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
231,80
231,80
02/05/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n.66 del 1/12/2022 relativa a n. 146 biglietti di accesso al Manga Climbing - ASD ADRENALINE di Milano classe seconda A-F Mauri il 18/11/2022, classe seconda B-C-G Mauri il 21/11/2022 e la classe seconda D-E Mauri il 24/11/2022
1.460,00
1.460,00
30/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADRENALINE A.S.D. (93530880157) Aggiudicatari: ADRENALINE A.S.D. (93530880157)
fattura n. 85/2021 del 22/12/2021
696,00
696,00
07/01/2022 14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Admaiora Srl (09011200962) Aggiudicatari: Admaiora Srl (09011200962)
Fattura n. 127 del 14/12/2022 relativa a ns Buono d'ordine n. 55/2022 del 15/11/2022 per servizio di tinteggiatura di n. 9 aule del primo piano del plesso Mauri
13.050,00
13.050,00
20/12/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: G.E.A. Color di Accetti Giovanni B. e F.lli Snc (02915920165) Aggiudicatari: G.E.A. Color di Accetti Giovanni B. e F.lli Snc (02915920165)
Prenotazione CH12050945 del 12/05/2022 - Mostra Marc Chagall classe 2ª A Ruffini
728,00
728,00
26/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 24 ORE Cultura S.r.l. (09035020156) Aggiudicatari: 24 ORE Cultura S.r.l. (09035020156)
Fattura n°244/PI del 16/05/2022 relativa a prenotazione n.82203140025 per uscita didattica Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci classe 1C RU del 31/05/2022
181,00
181,00
21/06/2022 22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Badge per la timbratura del personale - B.O. 66/2021
Buono d'ordine n° 41 del 27/04/2022 relativo ad acquisti arredi integrativi per scuola secondaria di primo grado A. Mauri
1.420,00
1.420,00
11/08/2022 03/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FONTANILI SRL (02491930356) Aggiudicatari: NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n. 262/PA2022 del 29/11/2022 relativa a organizzazione corsi di formazione ed aggiornamento formativo per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2.765,00
2.765,00
30/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fattura n°2 del 04/01/2021 relativa a ns buono d'ordine n°1 del 04/01/2022 relativo alla preparazione delle pareti per la tinteggiatura del plesso Mauri
4.000,00
4.000,00
13/01/2022 26/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA A & B Srl (05797010963) Aggiudicatari: CASA A & B Srl (05797010963)
Fattura n°46/PA del 30/03/2022 relativa a ns Buono d'Ordine n. 24/2022 del 07/03/2022 per rinnovo contratto di manutenzione LIM a.s. 21/22
1.150,00
1.150,00
05/04/2022 12/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n. 147/PA del 16/12/2022 relativa ad affidamento diretto autobus per viaggio d’istruzione a Crespi d’adda del 13-12-2022 classi 3^ A-B-C plesso Ruffini.
Fattura n° V3-3917 del 01/02/2022 relativa a ns buono d'ordine n° 08 del 02/02/2022 per acquisto di materiale, attrez. e presidi medici per alunni BES - Traccia 2 a.s. 2021/22
505,81
505,81
08/02/2022 08/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Fattura n°820/ME del 04/04/2022 relativa a uscita didattica del 22/04/2022 al Museo Egizio Torino Prenotazione: PEG67693 classi 4 C-D-E Rasori - GUIDA
900,50
900,50
22/04/2022 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
"Fattura n. EFAT/2022/2774 del 7/12/2022 relativa a ns buono d'ordine n. 56/2022 dell'1/12/2022 per rinnovo Abbonamento rivista ""Notizie della
Scuola"""
110,00
110,00
30/11/2022 22/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID Srl (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID Srl (00659430631)
Fattura n.145/PA del 2811/202 relativa a servizio di trasporto per il giorno 21-11-2022 e rientro
25/11/2022 per l’uscita didattica a Marina di Massa – Scuola natura"
