Fattura n° 10 PA del 10/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 29/2021 del 13/05/2021 per realizzazione foto di classe a.s. 2020/21
1.164,20
1.164,20
16/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Acquisto di “risme di carta per stampante”
780,00
780,00
26/11/2021 14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SPA (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Ammodernamento della dotazione tecnologica
6.495,00
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Fattura n°78 del 13/10/2021 relativa ad ingresso Archeopark viaggio d’istruzione 13-10-2021 classi 3^ A-B-C-D-E plesso Rasori.
1.564,00
1.564,00
08/11/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
fattura n°00015/terpa/2021 del 28/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 20/10/2021 relativo all'uscita a Parco Sempione e parco Pagano classi 2A B C Ruffini del 25-27-28 Ottobre 2021
900,00
900,00
17/11/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n° 150/PA del 25/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°34/2021 del 19/05/2021 per acquisto materiale di ricambio per manutenzione video proiettore
99,00
99,00
09/06/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n° 1-PA del 31/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°37/2021 del 28/05/2021 per progetto scuole "Dall'Africa al rap" del giorno 31/05/2021 classi 5°
800,00
800,00
09/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Christian Meyer (MYRCRS63A27F205J) Aggiudicatari: Christian Meyer (MYRCRS63A27F205J)
Fattura n° 20214E04239 del 02/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°9/2021 del 01/02/2021 per abbonamento annuale rivista online italiascuola.it
363,46
363,46
10/03/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n° 227/PA del 30/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°42 del 15/07/2021 relativo all'acquisto di licenaze Smart Learning Suite per Lim e lampde per videoproiettori
1.132,00
1.132,00
08/09/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n°0/3274 del 20/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°52 del 20/10/2021 relativo all'acquisto dell’accesso alla piattaforma “Dida-LABS"
184,43
184,43
08/11/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Fattura n° 65/PA del 26/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°14/2021 del 24/02/2021 per rinnovo contratto manutenzione lim
1.600,00
1.600,00
10/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n° 0/1578 del 07/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°26 del 7/05/2021 per l’acquisto di materiale, attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
723,93
723,93
03/08/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Fattura n° 20214E21662 del 05/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°45 del 20/07/2021 relativo all'acquisto del materiale di cancelleria
1.383,02
1.383,02
31/08/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n° 211335/E del 29/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 40/2021 del 21/06/2021 relativo all'acquisto di un pacchetto di 20 ore di formazione
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESISTAND SRL (10569740961) Aggiudicatari: ESISTAND SRL (10569740961)
Fattura n° 21-0427 del 20/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°33 del 18/05/2021 per rinnovo abbonamento EDT Cloud
253,00
253,00
25/05/2021 27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
fattura n. 59/PA2021 del 23/04/2021relativa a ns buono d'ordine n°08/2021 del 29/01/2021 per n.12 corso di formazione e n.6 corso di aggiornamento per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure diprevenzione incendi
1.584,00
1.584,00
05/05/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 78/P del 21/05/2020 relativa a contratto per sorveglianza sanitaria dal 12/05/2020 al 31/05/2021
1.956,50
1.956,50
28/05/2020 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
fattura n. 327 del 13/09/2021
1.260,00
1.260,00
07/10/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) L'abilità Associazione Onlus (97228140154) Aggiudicatari: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Fornitura arredi standard Prog. Arredi Innovativi - B.O. 61/2021
10.695,80
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW FONTANILI SRL (02491930356) Aggiudicatari: NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n° 49/PA2021 del 08/03/2021 relativa ad incarcio RSPP dal 5.3.20 al 4.3.21
1.525,00
1.525,00
10/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Progetto Orientamento per le classi 3° della Scuola Secondaria di I grado "A. Mauri"
1.500,00
750,00
26/11/2021 14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B) Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T) Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y) Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B) Aggiudicatari: Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B) Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T) Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y) Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B)
Fattura n° 298 del 05/08/2021 relativa a servizio di organizzazione e didattica del Laboratorio Didattico di Inglese con docenti madrelingua nell’ambito del “Piano Estate” ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021
1.352,46
1.352,46
31/08/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FUN LAB SRL (07022810969) Aggiudicatari: FUN LAB SRL (07022810969)
fattura n. 00310/21 del 01/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°6/2021 del 29/01/2021 per abbonamenti Amministrare + Dirigere la Scuola 20/21
140,00
140,00
03/02/2021 05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i 3 plessi scolastici
1.525,00
0,00
26/11/2021 25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Corsi extracurriculari di potenziamento lingua inglese e Certificazione KET e PET - Scuola Secondaria di I grado
Fattura n°379/PA del 15/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°49 del 07/10/2021 relativo all'acquisto di carta igienica plessi RA - RU - MA a.s.
2021/22
Fattura n° 138 del 05/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°41 del 15/07/2021 relativo all'integrazione dell'acquisto del materiale di Primo Soccorso
824,10
824,10
06/08/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
Fattura n° 026/21 del 07/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n°25/2021 del 06/05/2021 per posa pannelli di legno Okumè Ruffini
1.500,00
1.500,00
16/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Scenica s.r.l. (11562400157) Aggiudicatari: Scenica s.r.l. (11562400157)
Fornitura arredi standard Prog. arredi innovativi - B.O. 59/2021
5.889,40
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156) Aggiudicatari: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n° 9 PA del 10/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 30/2021 del 13/05/2021 per realizzazione annuari scolastici
3.908,00
3.908,00
16/06/2021 31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Corso di formazione ed aggiornamento formativo per Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.
125,00
0,00
26/11/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 50 del 27/01/2021 relativa a ns buono d'ordine n°3/2021 del 22/01/2021 per servizio di tinteggiatura porte extra plesso Ruffini come da preventivo n. 42903
1.003,20
1.003,20
03/02/2021 05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurostands S.r.l. (13186840156) Aggiudicatari: Eurostands S.r.l. (13186840156)
Fattura n° 59/PA del 26/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°5/2021 del 27/01/2021 per acquisto materiale di ricambio per manutenzione lim
333,00
333,00
10/03/2021 22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fornitura e posa pavimenti-Arredi Innovativi Mauri
Fattura n° 1838 del 18/12/2020 e Fattura n° 1841 del 22/12/2020 relative a ns buono d'ordine n°51 del 02/12/2020 per servizio di tinteggiatura "Progetto Arredi Innovativi"
10.285,00
10.285,00
21/12/2020 13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurostands S.r.l. (13186840156) Aggiudicatari: Eurostands S.r.l. (13186840156)
fattura n. 51 del 27/01/2021relativa a ns buono d'ordine n°3/2021 del 22/01/2021 per servizio di tinteggiatura porte extra plesso Ruffini come da preventivo n. 42903
391,50
391,50
03/02/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurostands S.r.l. (13186840156) Aggiudicatari: Eurostands S.r.l. (13186840156)
ACQUISTO DEL SOFTWARE “SYMWRITER 2” PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO
710,00
710,00
08/11/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Fattura n° 83 del 13/09/2021 relativa a servizio di organizzazione e didattica del Laboratorio Didattico di Musica nell’ambito del “Piano Estate” ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 (regime speciale L398/1991)
7.260,00
7.260,00
12/10/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Culturale Ovunque Musica (07514820963) Aggiudicatari: Associazione Culturale Ovunque Musica (07514820963)
Fattura n°FATTPA 5_21 del 23/06/2021 relativa a n° 119 ore del progetto di consulenza psicologica scuola primaria e secondaria
Fattura n°529/P del 21/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°46 del 21/09/2021 relativo a corso di formazione ed aggiornamento formativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.LGS 9 aprile 2008, n.81) del 20 Ottobre 2021 - 3 ore
315,00
315,00
08/11/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Fattura n° FATTPA 2_21 del 05/03/2021 relativa a 15 ore colloqui psicologici progetto Salute e benessere a scuola con le emozioni (determina Prot. 8173 del 10/10/2019)
Fattura n° 21-0497 del 21/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 36/2021 del 26/05/2021 per corso di formazione on line su piattaforma EDT
300,00
300,00
08/07/2021 14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
fattura n. FPA 3/21 del 19/04/2021 relativa a servizio di verifica e tuning della copertura WiFi Milogo plesso Via Mauri
70,00
70,00
26/04/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Del Carro Marco Carlo (DLCMCC75C12F205U) Aggiudicatari: Del Carro Marco Carlo (DLCMCC75C12F205U)
Fattura n°1273 /PA del 17/09/2021 relativa a ns buono d'ordine n°39 del 16/06/2021 relativo all'acquisto diari a.s. 2021/22
3.672,00
3.672,00
07/10/2021 15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. 49 del 27/01/2021 relativa a ns buono d'ordine n°2/2021 del 22/01/2021 per sostituzione vetri per vetrine armadi con coperture in policarbonato come da preventivi n. 42846 e 42879
7.195,86
7.195,86
03/02/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurostands S.r.l. (13186840156) Aggiudicatari: Eurostands S.r.l. (13186840156)
fattura n. 56/PA del 27/05/2020 relativa a rinnovo contrattuale per manutenzione LIM a.s. 2019/2020
2.040,00
2.040,00
22/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 453 del 14/12/2020 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Ott e Nov
341,25
341,25
21/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964) Aggiudicatari: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
fattura n. 2020 83/e del 22/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 09/12/2020 per fornitura materiale illuminazione "Progetto Arredi Innovativi"
9.113,00
0,00
28/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961) Aggiudicatari: Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Fattura n° V3-12283 del 10/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°27 del 7/05/2021 per l’acquisto di materiale, attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
492,87
492,87
25/05/2021 03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Fattura n° 425PA del 26/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°32 del 18/05/2021 per l’acquisto di materiale, attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021
92,60
92,60
27/05/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Fattura n°: 00008/terpa/2021 del 23/09/2021 relativa a Progetto Accoglienza Milano Castello
Sforzesco 23/09/2021
a.s. 2021/22
1.152,00
1.152,00
11/10/2021 17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 272 del 29/03/2021 relativa a ns buono d'ordine n°16 del 29/03/2021 per servizio di tinteggiatura uffici di Presidenza plesso Ruffini
3.445,87
3.445,87
21/04/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurostands S.r.l. (13186840156) Aggiudicatari: Eurostands S.r.l. (13186840156)
Fattura relativa a ns buono d'ordine n°68 del 01/12/2021 relativo all'acquisto di mascherine FFP2 senza filtro
1.388,80
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A) Aggiudicatari: M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Fattura n° 21PAMS0001052 del 15/07/2021 relativa a ns buono d'ordine n°31/2021 del 14/05/2021 per rinnovo dominio icspascoli-mi.edu.it
70,00
70,00
31/07/2021 03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 168.FE del 22/04/2021 relativa ad attività presso Abbazia di Chiaravalle classi prime a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado Mauri
fattura n. 3446/EL del 05/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°10/2021 del 04/02/2021 per iscrizione al “Gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2021” classi 5^A-C-D Ruffini
315,00
315,00
09/02/2021 10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Fattura n° 815/ME del 24/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°28 del 12/05/2021 per acquisto attività di laboratorio on-line Museo Egizio-Prenotazione: PEG5913, data visita: 01/06/2021
320,00
320,00
25/05/2021 27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. EFAT/2021/0362 del 03/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°7/2021 del 29/01/2021 per abbonamento "Notizie della Scuola 2020/21"
110,00
110,00
04/02/2021 05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID Srl (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID Srl (00659430631)
Badge per la timbratura del personale - B.O. 66/2021
