ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI"
Aggiornato al 31.12.2021
URL originale: https://www.icspascoli-mi.edu.it/ANAC/datil190-2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Fattura n° 000012/2021/24 del 24/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°44 del 19/07/2021 relativo all'acquisto di bobbine di nastro calpestabile 1.538,00 1.538,00 08/09/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Compos Center - OTC Group (01282600137)
Aggiudicatari:
Compos Center - OTC Group (01282600137)
fattura n. 20214E04613 del 04/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°4/2021 del 29/01/2021 per acquisto n.2 Manuale assenze personale della scuola 140,00 140,00 10/02/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Acquisto tavoli making per il Future Lab - STEM - B.O. 63/2021 520,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Aggiudicatari:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n° 210777/E del 04/03/2021 relativa a ns buono d'ordine n°11/2021 del 09/02/2021 per rinnovo software MAD 200,00 200,00 10/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n° 10 PA del 10/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 29/2021 del 13/05/2021 per realizzazione foto di classe a.s. 2020/21 1.164,20 1.164,20 16/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Aggiudicatari:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Acquisto di “risme di carta per stampante” 780,00 780,00 26/11/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Ammodernamento della dotazione tecnologica 6.495,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Fattura n°78 del 13/10/2021 relativa ad ingresso Archeopark viaggio d’istruzione 13-10-2021 classi 3^ A-B-C-D-E plesso Rasori. 1.564,00 1.564,00 08/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
fattura n°00015/terpa/2021 del 28/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 20/10/2021 relativo all'uscita a Parco Sempione e parco Pagano classi 2A B C Ruffini del 25-27-28 Ottobre 2021 900,00 900,00 17/11/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n° 150/PA del 25/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°34/2021 del 19/05/2021 per acquisto materiale di ricambio per manutenzione video proiettore 99,00 99,00 09/06/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n° 1-PA del 31/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°37/2021 del 28/05/2021 per progetto scuole "Dall'Africa al rap" del giorno 31/05/2021 classi 5° 800,00 800,00 09/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Christian Meyer (MYRCRS63A27F205J)
Aggiudicatari:
Christian Meyer (MYRCRS63A27F205J)
Fattura n° 20214E04239 del 02/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°9/2021 del 01/02/2021 per abbonamento annuale rivista online italiascuola.it 363,46 363,46 10/03/2021
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n° 227/PA del 30/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°42 del 15/07/2021 relativo all'acquisto di licenaze Smart Learning Suite per Lim e lampde per videoproiettori 1.132,00 1.132,00 08/09/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n°0/3274 del 20/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°52 del 20/10/2021 relativo all'acquisto dell’accesso alla piattaforma “Dida-LABS" 184,43 184,43 08/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Fattura n° 65/PA del 26/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°14/2021 del 24/02/2021 per rinnovo contratto manutenzione lim 1.600,00 1.600,00 10/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fattura n° 0/1578 del 07/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°26 del 7/05/2021 per l’acquisto di materiale, attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021 723,93 723,93 03/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Fattura n° 20214E21662 del 05/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°45 del 20/07/2021 relativo all'acquisto del materiale di cancelleria 1.383,02 1.383,02 31/08/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Fattura n° 211335/E del 29/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 40/2021 del 21/06/2021 relativo all'acquisto di un pacchetto di 20 ore di formazione 900,00 900,00 08/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n° 210667/E del 25/02/2021 relativa a contratto designazione responsabile gdpr.dpo anno 2021 800,00 800,00 10/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n° 019-082901 del 15/07/2021 relativa a ns buono d'ordine n°38 del 10/06/2021 per acquisto materiale per laboratorio di scienze 120,49 120,49 31/07/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin srl (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin srl (05602710963)
Fattura n° 31-2021-FE del 11/11/2021 relativa al servizio di progettazione degli ambienti di apprendimento del plesso di Via Mauri, 10. 4.000,00 2.000,00 08/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DESIGNERS s.r.l. (04615070960)
Aggiudicatari:
DESIGNERS s.r.l. (04615070960)
Lavori di riparazione di n. 20 veneziane per i plessi Rasori, Ruffini, Mauri 1.720,00 1.720,00 26/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
Fattura n°00009/terpa/2021 del 23/09/2021 relativa a Progetto Accoglienza Milano Parco Pagano 23/9/2021 a.s. 2021/22 1.168,00 1.168,00 11/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Fattura n° 230 del 3/09/2021 relativa a ns buono d'ordine n°43 del 28/07/2021 relativo all'acquisto di magliette a.s. 2021/22 3.497,00 3.497,00 08/09/2021
31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Aggiudicatari:
LA SFORZESCA EDITRICE SRL (04231610728)
Fornitura arredi custom-Progetto arredi innovativi - B.O. 57/2021 27.370,00 3.170,00 26/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESISTAND SRL (10569740961)
Aggiudicatari:
ESISTAND SRL (10569740961)
Fattura n° 21-0427 del 20/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°33 del 18/05/2021 per rinnovo abbonamento EDT Cloud 253,00 253,00 25/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
fattura n. 59/PA2021 del 23/04/2021relativa a ns buono d'ordine n°08/2021 del 29/01/2021 per n.12 corso di formazione e n.6 corso di aggiornamento per i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure diprevenzione incendi 1.584,00 1.584,00 05/05/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 78/P del 21/05/2020 relativa a contratto per sorveglianza sanitaria dal 12/05/2020 al 31/05/2021 1.956,50 1.956,50 28/05/2020
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
fattura n. 327 del 13/09/2021 1.260,00 1.260,00 07/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Aggiudicatari:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Fornitura arredi standard Prog. Arredi Innovativi - B.O. 61/2021 10.695,80 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Aggiudicatari:
NEW FONTANILI SRL (02491930356)
Fattura n° 49/PA2021 del 08/03/2021 relativa ad incarcio RSPP dal 5.3.20 al 4.3.21 1.525,00 1.525,00 10/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Progetto Orientamento per le classi 3° della Scuola Secondaria di I grado "A. Mauri" 1.500,00 750,00 26/11/2021
14/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B)
Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T)
Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y)
Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B)
Aggiudicatari:
Di Marco Marcella Maria (DMRMCL67A41F205B)
Natale Francesca (NTLFNC73L50F205T)
Ermacora Sandra (RMCSDR70H56E098Y)
Zorrilla Pilar (ZRRPLR71D56Z131B)
Fattura n° 298 del 05/08/2021 relativa a servizio di organizzazione e didattica del Laboratorio Didattico di Inglese con docenti madrelingua nell’ambito del “Piano Estate” ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 1.352,46 1.352,46 31/08/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUN LAB SRL (07022810969)
Aggiudicatari:
FUN LAB SRL (07022810969)
fattura n. 00310/21 del 01/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°6/2021 del 29/01/2021 per abbonamenti Amministrare + Dirigere la Scuola 20/21 140,00 140,00 03/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per i 3 plessi scolastici 1.525,00 0,00 26/11/2021
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Corsi extracurriculari di potenziamento lingua inglese e Certificazione KET e PET - Scuola Secondaria di I grado 3.184,60 0,00 26/11/2021
30/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scrambled Eggs Srls (09394240965)
Aggiudicatari:
Scrambled Eggs Srls (09394240965)
Fattura n°379/PA del 15/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°49 del 07/10/2021 relativo all'acquisto di carta igienica plessi RA - RU - MA a.s. 2021/22 2.471,01 2.471,01 08/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
Aggiudicatari:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
n. 2021.FD257.FTPA del 29/04/2021 relativa a ns buono d'ordine n°21/2021 del 14/04/2021 per acquisto materiale di pulizia plesso Mauri 1.762,91 1.762,91 05/05/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER S.r.l. igiene & comfort (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER S.r.l. igiene & comfort (08055800158)
Fattura n° 138 del 05/08/2021 relativa a ns buono d'ordine n°41 del 15/07/2021 relativo all'integrazione dell'acquisto del materiale di Primo Soccorso 824,10 824,10 06/08/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
Fattura n° 026/21 del 07/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n°25/2021 del 06/05/2021 per posa pannelli di legno Okumè Ruffini 1.500,00 1.500,00 16/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Scenica s.r.l. (11562400157)
Aggiudicatari:
Scenica s.r.l. (11562400157)
Fornitura arredi standard Prog. arredi innovativi - B.O. 59/2021 5.889,40 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Fattura n° 9 PA del 10/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 30/2021 del 13/05/2021 per realizzazione annuari scolastici 3.908,00 3.908,00 16/06/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Aggiudicatari:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Corso di formazione ed aggiornamento formativo per Dirigenti Scolastici ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. 125,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 50 del 27/01/2021 relativa a ns buono d'ordine n°3/2021 del 22/01/2021 per servizio di tinteggiatura porte extra plesso Ruffini come da preventivo n. 42903 1.003,20 1.003,20 03/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Aggiudicatari:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Fattura n° 59/PA del 26/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°5/2021 del 27/01/2021 per acquisto materiale di ricambio per manutenzione lim 333,00 333,00 10/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Fornitura e posa pavimenti-Arredi Innovativi Mauri 27.253,50 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO LINOLEUM SRL (05321390964)
Aggiudicatari:
COLOMBO LINOLEUM SRL (05321390964)
Fattura n° 1838 del 18/12/2020 e Fattura n° 1841 del 22/12/2020 relative a ns buono d'ordine n°51 del 02/12/2020 per servizio di tinteggiatura "Progetto Arredi Innovativi" 10.285,00 10.285,00 21/12/2020
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Aggiudicatari:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
fattura n. 51 del 27/01/2021relativa a ns buono d'ordine n°3/2021 del 22/01/2021 per servizio di tinteggiatura porte extra plesso Ruffini come da preventivo n. 42903 391,50 391,50 03/02/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Aggiudicatari:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
ACQUISTO DEL SOFTWARE “SYMWRITER 2” PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 710,00 710,00 08/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Fattura n° 83 del 13/09/2021 relativa a servizio di organizzazione e didattica del Laboratorio Didattico di Musica nell’ambito del “Piano Estate” ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 (regime speciale L398/1991) 7.260,00 7.260,00 12/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Culturale Ovunque Musica (07514820963)
Aggiudicatari:
Associazione Culturale Ovunque Musica (07514820963)
Fattura n°FATTPA 5_21 del 23/06/2021 relativa a n° 119 ore del progetto di consulenza psicologica scuola primaria e secondaria 6.965,00 6.965,00 14/07/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
Fattura n°529/P del 21/10/2021 relativa a ns buono d'ordine n°46 del 21/09/2021 relativo a corso di formazione ed aggiornamento formativo per la sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.LGS 9 aprile 2008, n.81) del 20 Ottobre 2021 - 3 ore 315,00 315,00 08/11/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Fattura n° FATTPA 2_21 del 05/03/2021 relativa a 15 ore colloqui psicologici progetto Salute e benessere a scuola con le emozioni (determina Prot. 8173 del 10/10/2019) 1.125,00 1.125,00 10/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
fattura n. 806/PA del 23/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°55 del 21/12/2020 per fornitura materiale arredo "Progetto Arredi Innovativi" 23.344,31 0,00 21/12/2020
15/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Rinnovo del servizio “Suite Axios Diamond” 2022 - B.O. 65/2021 2.385,00 0,00 26/11/2021
31/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n° 21-0497 del 21/06/2021 relativa a ns buono d'ordine n° 36/2021 del 26/05/2021 per corso di formazione on line su piattaforma EDT 300,00 300,00 08/07/2021
14/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
fattura n. FPA 3/21 del 19/04/2021 relativa a servizio di verifica e tuning della copertura WiFi Milogo plesso Via Mauri 70,00 70,00 26/04/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Del Carro Marco Carlo (DLCMCC75C12F205U)
Aggiudicatari:
Del Carro Marco Carlo (DLCMCC75C12F205U)
Fattura n°1273 /PA del 17/09/2021 relativa a ns buono d'ordine n°39 del 16/06/2021 relativo all'acquisto diari a.s. 2021/22 3.672,00 3.672,00 07/10/2021
15/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. 49 del 27/01/2021 relativa a ns buono d'ordine n°2/2021 del 22/01/2021 per sostituzione vetri per vetrine armadi con coperture in policarbonato come da preventivi n. 42846 e 42879 7.195,86 7.195,86 03/02/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Aggiudicatari:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
fattura n. 56/PA del 27/05/2020 relativa a rinnovo contrattuale per manutenzione LIM a.s. 2019/2020 2.040,00 2.040,00 22/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 453 del 14/12/2020 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Ott e Nov 341,25 341,25 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
Aggiudicatari:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
fattura n. 2020 83/e del 22/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 09/12/2020 per fornitura materiale illuminazione "Progetto Arredi Innovativi" 9.113,00 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Aggiudicatari:
Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Fattura n° V3-12283 del 10/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°27 del 7/05/2021 per l’acquisto di materiale, attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021 492,87 492,87 25/05/2021
03/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Fattura n° 425PA del 26/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°32 del 18/05/2021 per l’acquisto di materiale, attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (Traccia 2). Anno scolastico 2020/2021 92,60 92,60 27/05/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Fattura n°: 00008/terpa/2021 del 23/09/2021 relativa a Progetto Accoglienza Milano Castello Sforzesco 23/09/2021 a.s. 2021/22 1.152,00 1.152,00 11/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 272 del 29/03/2021 relativa a ns buono d'ordine n°16 del 29/03/2021 per servizio di tinteggiatura uffici di Presidenza plesso Ruffini 3.445,87 3.445,87 21/04/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Aggiudicatari:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Fattura relativa a ns buono d'ordine n°68 del 01/12/2021 relativo all'acquisto di mascherine FFP2 senza filtro 1.388,80 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Aggiudicatari:
M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Fattura n° 21PAMS0001052 del 15/07/2021 relativa a ns buono d'ordine n°31/2021 del 14/05/2021 per rinnovo dominio icspascoli-mi.edu.it 70,00 70,00 31/07/2021
03/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 168.FE del 22/04/2021 relativa ad attività presso Abbazia di Chiaravalle classi prime a.s. 2019/2020 scuola secondaria di primo grado Mauri 1.533,33 1.533,33 05/05/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04124560154)
Aggiudicatari:
KOINE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (04124560154)
fattura n. 3446/EL del 05/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°10/2021 del 04/02/2021 per iscrizione al “Gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2021” classi 5^A-C-D Ruffini 315,00 315,00 09/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Aggiudicatari:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Fattura n° 815/ME del 24/05/2021 relativa a ns buono d'ordine n°28 del 12/05/2021 per acquisto attività di laboratorio on-line Museo Egizio-Prenotazione: PEG5913, data visita: 01/06/2021 320,00 320,00 25/05/2021
27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. EFAT/2021/0362 del 03/02/2021 relativa a ns buono d'ordine n°7/2021 del 29/01/2021 per abbonamento "Notizie della Scuola 2020/21" 110,00 110,00 04/02/2021
05/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID Srl (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID Srl (00659430631)
Badge per la timbratura del personale - B.O. 66/2021 167,00 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n°FPA 7/21 del 22/03/2021 relativa a ns buono d'ordine n°15/2021 del 16/03/2021 per acquisto di mascherine FFP2 senza filtro 1.218,00 1.218,00 30/03/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Aggiudicatari:
M.G.M. di Oscar Giuffrida (GFFSCR61H08A952A)
Fattura n° 2474/2021 del 30/04/2021 relativa a ns buoni d'ordine n°22-23-24 del 14/04/2021 per l’acquisto di “materiale di pulizia” 5.758,50 5.758,50 11/10/2021
17/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Fornitura integrazione di arredi standard - B.O. 64/2021 873,95 0,00 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Totali Numero Lotti: 76 221.659,85 101.749,49
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