fattura n. 000000003378 del 17/12/2019 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2019/2020
10.560,00
10.560,00
20/12/2019 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 72/FE del 27/05/2019 per progetto madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte e quinte plessi Rasori e Ruffini periodo ottobre 2018-maggio 2019
20.966,50
20.966,50
04/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R) Aggiudicatari: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. 20-0401 del 03/06/2020 relativa a ns buono d'ordine n° 18 del 03/06/2020 acquisto licenza del software EDT 2019
1.243,00
1.243,00
22/06/2020 08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
fattura n. 126 del 21/10/2020 relativa a ns buono d'ordine n°36 del 30/07/2020 per lavoro di facchinaggio per il plesso Via Ruffini
1.000,00
1.000,00
28/10/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Nodo e Basta Società Cooperativa (07471790969) Aggiudicatari: Nodo e Basta Società Cooperativa (07471790969)
fattura n. 4/181 del 18/05/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 11 del 05/05/2020 per acquisto Termometri a IR
fattura n. 187/PA del 23/10/2020 relativa a ordine MEPA TSA5MONITOR e ns buono d'ordine n°43 del 08/09/2020 per l'acquisto di monitor interattivi e carrelli
9.999,00
9.999,00
06/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 37 del 16/01/2020 relativa a lavori Vari di riparazione e manutenzione veneziane –tapparelle finestre- vetri-porte
5.717,00
5.717,00
16/01/2020 20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. 159/EG del 20/01/2020 relativa a Ingresso Museo Egizio di Torino classi quarte Rasori per il giorno 20/02/2020
130,00
130,00
31/01/2020 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. FPA 9/20 del 07/09/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 34 del 29/07/2020 per acquisto magliette personalizzate a.s. 2020/2021
4.314,00
4.314,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 613/ME del 07/03/2019 relativa a Visita guidata Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019
787,50
787,50
20/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. PA723 del 18/12/2019 Uscita didattica al Castello Sforzesco di Milano classe 1ª E Mauri per il giorno 31/01/2020
120,00
120,00
20/12/2019 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
fattura n. 2020.FD731.FTPA del 29/09/2020 relativa a ns buono d'ordine n°33 del 28/07/2020 per acquisto macchine lavasciuga pavimenti
fattura n. 0/860 del 25/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 25 del 25/06/2020 per acquisto materiale e ausili per alunni con disabilità
1.253,84
1.253,84
08/07/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
fattura n. 112/PA del 03/11/2020 per acquisto MEPA n. 5601437 del 10/07/2020 relativa a ns buono d'ordine n°27 del 29/06/2020 per acquisto batteria per gruppo di continuità
60,00
60,00
17/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 1854/2020 del 23/03/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 7 del 03/03/2020 per acqustisto materiale di pulizia, sanificazione
fattura n. 10/A del 22/05/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 12 del 15/05/2020 per acquisto mascherine chirurgiche
2.600,00
2.600,00
28/05/2020 03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Abintrax S.r.l. (07644780723) Aggiudicatari: Abintrax S.r.l. (07644780723)
fattura n. 1/PA del 06/04/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 10 per acquisto termonetro a IR (raggi infrarossi)
163,93
163,93
21/04/2020 03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia Centrale Capeci sas (03020650549) Aggiudicatari: Farmacia Centrale Capeci sas (03020650549)
fattura n. 000003PA del 31/10/2020 relativa ai laboratori on-line del 26-10 e 30-10 3°E Mauri
180,00
180,00
17/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Festival della Scienza (95081480105) Aggiudicatari: Associazione Festival della Scienza (95081480105)
fattura n. 12/2020 del 14/07/2020 relativa a contratto per progetto Musical classi seconde scuola primaria Rasori
1.125,00
1.125,00
13/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA (04846730960) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA (04846730960)
fattura n. 201451/E del 30/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 26 del 29/06/2020 relativa al software Axios PagoScuola
fattura n. 1/E del 21/02/2020 relativa a Progetto Laboratori Munlab classi classi 1ª – 2ª – 3ª A-D-E-F, 1ª B-C-G scuola secondaria di primo grado Mauri
2.700,00
2.700,00
01/04/2020 06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Artericerca s.a.s. (11894070157) Aggiudicatari: Artericerca s.a.s. (11894070157)
fattura n. 78/P del 21/05/2020 relativa a contratto per sorveglianza sanitaria dal 12/05/2020 al 31/05/2021
1.956,50
1.956,50
28/05/2020 13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960) Aggiudicatari: Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Pagamento spese di tenuta conto anno 2020 come da convenzione di cassa
1.600,00
1.600,00
20/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
fattura n. 038 del 27/05/2020 relativa a ns buono d'ordine n° 16 del 27/05/2020 relativo ad assistenza e manutenzione sito web pacchetto di 30 ore
990,00
990,00
28/05/2020 03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155) Aggiudicatari: Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155)
fattura n. 20204E32870 del 27/11/2020 relativa a ns buono d'ordine n°45 del 11/09/2020 per acquisto registri insegnanti e verbali CdC
130,00
130,00
10/12/2020 21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 15/2020/VELETT del 22/05/2020 relativa a n° 325 ore del Progetto madrelingua inglese scuola primaria a.s. 19/2020
10.725,00
10.725,00
28/05/2020 03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS SRL (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS SRL (08212370962)
fattura n. 42/PA2020 del 10/03/2020 relativa a contratto per incarico RSPP dal 05/03/2019 al 04/03/2020
1.525,00
1.525,00
01/04/2020 06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 2020901612 del 16/03/2020 relativa ad acquisto ausilio riduttore wc per alunno con disabilità
325,00
325,00
01/04/2020 06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBIERI S.r.l. (01543860355) Aggiudicatari: BARBIERI S.r.l. (01543860355)
fattura n. 91/PA del 09/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 9 del 01/04/2020 per acquisto Notebook Nota 4527 del 03/04/2020 Art.120 c. 2 DL18/20 quota dispositivi digitali per comodato d'uso e connettivita digitale
4.740,00
4.740,00
21/07/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. PA54 del 29/01/2020 relativa all’ Uscita didattica al Museo del 900 classi 3ª B del 04/02/2020 - classe 3ª C del 11/02/2020 - 3ª A del 13/02/2020 plesso scuola primaria Ruffini
360,00
360,00
06/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
fattura n. 000018/PA del 31/01/2020 relativa ad Acquisto Toner e Cartucce per laboratori
fattura n. 2447 del 31/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 39 del 28/08/2020 per Installazione di dispenser nei plessi di Via Ruffini, 4 e Via Mauri, 10
624,00
624,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALBIERO SRL (07175930150) Aggiudicatari: ALBIERO SRL (07175930150)
n. ore 28 dicembre 2019 – progetto Laboratori Musicali sc. Primaria – La Grande Jatte
1.120,00
1.120,00
20/12/2019 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Grande Jatte (97637270154) Aggiudicatari: La Grande Jatte (97637270154)
fattura n. 00000022/16/2019 del 11/10/2019 relativa ad uscita e laboratorio Acquario di Genova “Notte con gli squali” del 1 e 2/10/2019 4ª A RA
1.876,50
1.876,50
24/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C-Way srl (03789020108) Aggiudicatari: C-Way srl (03789020108)
fattura n. 67 PA del 30/01/2020 relativa all’uscita didattica della classe 1ª C plesso Mauri del 31/01/2020
252,00
252,00
20/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano (80101550152) Aggiudicatari: Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano (80101550152)
fattura n. 443/E del 06/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 5 del 28/01/2020 per stampa piantine del piano d'emergenza dell'Istituto
484,00
484,00
31/07/2020 03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NATALI TECHNOLOGY (12090420154) Aggiudicatari: NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 202000348/PA del 22/09/2020 relativa a ns buono d'ordine n°40 del28/08/2020 per acquisto dispositivi Wi-Fi per Monitor Promethean
270,00
270,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnoffice s.n.c. (04462980154) Aggiudicatari: Tecnoffice s.n.c. (04462980154)
fattura n. 200646/E del 18/02/2020 relativa a corso sul Registro Elettronico del 03/12/2019
fattura n. 164/PA2020 del 11/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 22 del 12/06/2020 per Progettazione degli spazi didattici e aree esterne
1.830,00
1.830,00
14/10/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 193 del 09/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 17 del 29/05/2020 per acquisto guanti monouso
205,80
205,80
22/06/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
fattura n. 000051/2020/24 del 17/06/2020 relativa a ns. BO 21 del 08/06/2020 per acquisto materiale per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, DPI e igiene personale
1.620,00
1.620,00
08/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTC Srl (03027080138) Aggiudicatari: OTC Srl (03027080138)
fattura n. 34 del 06/10/2020 relativa a ns buono d'ordine n°48 del 28/09/2020 per acquisto mascherine FFP2 senza filtro
2.900,00
2.900,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Training&Technoligy Srl (03895210130) Aggiudicatari: Training&Technoligy Srl (03895210130)
fattura n. 2/FE del 29/04/2020 relativa a contratto per Progetto Badminton scuola secondaria Mauri - Gioko Sportsteam ASD
fattura n. 6897 del 16/06/2020 relativa a ns. BO 19 del 05/06/2020 per acquisto dispositivi Digitali nell'ambito del Progetto 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-236 "Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo"
9.997,00
9.997,00
08/07/2020 13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
fattura n. 57E del 19/12/2019 relativa a visita + Lab Museo Diocesano del 6 dicembre 2019 della classe 3ª C Ruffini del 06/12/2019 riemessa su fattura rifiutata per mancanza CIG
Fattura n° 1838 del 18/12/2020 e Fattura n° 1841 del 22/12/2020 relative a ns buono d'ordine n°51 del 02/12/2020 per servizio di tinteggiatura "Progetto Arredi Innovativi"
10.285,00
10.285,00
21/12/2020 13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Eurostands S.r.l. (13186840156) Aggiudicatari: Eurostands S.r.l. (13186840156)
fattura n. 20204E01678 del 17/01/2020 relativa a Acquisto Toner e Cartucce Spaggiari per laboratori
945,93
945,93
31/01/2020 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 149/ME del 20/01/2020 relativa a Attività didattica Museo Egizio di Torino classi quarte Rasori per il giorno 20/02/2020
660,00
660,00
31/01/2020 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. 74/PA2020 del 25/05/2020 relativa a corso di formazione DL 81/2008 su norme relative a coronavirus
175,00
175,00
28/05/2020 03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Aggiudicatari: Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128) Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 1 del 15/10/2020 relativa a contratto per Progetto di educazione socio affettiva "Ti rispetto" classi prima A-B-C-D-E Rasori e 2ª A e B Ruffini, determina Prot. 10685
1.090,16
1.090,16
28/10/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Mongolfiera (97785510153) Aggiudicatari: Associazione Mongolfiera (97785510153)
fattura n. 925 /PA del 31/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 23 del 23/06/2020 per acquisto diari degli alunni a.s. 2020/2021
3.780,00
3.780,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. 20-CC00649 del 04/09/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 41 del 03/09/2020 per acquisto videocamere per uso termoscanner
4.218,00
4.218,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL TECHNOLOGIES Srl (09720790964) Aggiudicatari: DIGITAL TECHNOLOGIES Srl (09720790964)
fattura n. 845 del 05/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 30 del 21/07/2020 contratto di noleggio e manutenzione apparecchi multifunzione n° 3466 periodo agosto-settembre 2020
1.416,67
1.416,67
13/10/2020 06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYTELL SRL (07969970156) Aggiudicatari: COPYTELL SRL (07969970156)
fattura n. 209/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione all'Archeopark di Boario Terme classi 3^A-B-C-D-E plesso Rasori del 31/05/2019
fattura n. 212/E del 31/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 38 del 31/07/2020 per acquisto taniche di gel disinfettante idroalcolico mani
1.614,00
1.614,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUECI' ITALIA S.R.L. (02693490126) Aggiudicatari: DUECI' ITALIA S.R.L. (02693490126)
fattura n. 609/EG del 07/03/2019 relativa a ingresso Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019
115,00
115,00
20/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. 3296/EL del 26/02/2020 relativa ad iscrizione Gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2020 classi 4ª C e D Ruffini
225,00
225,00
01/04/2020 06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: KANGOUROU ITALIA (94634130150)
fattura n. FATTPA 2_20 del 22/01/2020 relativa ad attività per Uscita didattica Pinacoteca di Brera classe 4ª B Rasori del 09/01/2020
82,00
82,00
31/01/2020 06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aldieri Monia (LDRMNO73D44F205U) Aggiudicatari: Aldieri Monia (LDRMNO73D44F205U)
fattura n. 200245/E del 16/01/2020 relativa alla Firma Digitale Remota Singola/Massiva Ds per Segreteria Digitale
fattura n. 806/PA del 23/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°55 del 21/12/2020 per fornitura materiale arredo "Progetto Arredi Innovativi"
23.344,31
0,00
21/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156) Aggiudicatari: Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
fattura n. 000089/2020/24 del 07/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 31 del 28/07/2020 per acquisto bobine di nastro calpestabile verde-rosso-giallo
1.380,00
1.380,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTC Srl (03027080138) Aggiudicatari: OTC Srl (03027080138)
fattura n. 66 del 04/02/2020 relativa a Lavori di piccola manutenzione aggiuntivi fabbro
335,00
335,00
06/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. PA20000038 del 05/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 14 del 15/05/2020 per acquisto mascherine FFP2
1.050,00
1.050,00
22/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: New Business S.r.l. (02293080509) Aggiudicatari: New Business S.r.l. (02293080509)
fattura n. 02047/20 del 03/08/2020 relativa a rinnovo abbonamento anno 2020 riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola
140,00
140,00
13/10/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
fattura n. 1/1 del 07/02/2020 relativa al Progetto di psicomotricità scuola primaria a.s. 2019/2020 Ruffini
1.401,44
1.401,44
20/02/2020 22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Caracol (94632130152) Aggiudicatari: Associazione Caracol (94632130152)
fattura n. 56/PA del 27/05/2020 relativa a rinnovo contrattuale per manutenzione LIM a.s. 2019/2020
2.040,00
2.040,00
22/06/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 453 del 14/12/2020 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Ott e Nov
341,25
341,25
21/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964) Aggiudicatari: BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
fattura n. 2020 83/e del 22/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 09/12/2020 per fornitura materiale illuminazione "Progetto Arredi Innovativi"
9.113,00
0,00
28/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961) Aggiudicatari: Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
fattura n. 200399/E del 21/01/2020 relativa a rinnovo suite axios diamond 2020
fattura n. 375 del 09/10/2020 relativa a ns buono d'ordine n°46 del 17/09/2020 per sistemazione di cinque veneziane
500,00
500,00
15/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. 00029/terpa/2020 del 10/02/2020 2020 relativa al Viaggio di istruzione delle Classi 3ªB e 3ªC plesso Mauri Torino Ivrea Osservatorio S. Barthelemy dal 25 al 27/03/2020 acconto
2.700,00
2.700,00
20/02/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. FPA 3/20 del 02/07/2020 relativa a n° 11 ore di progetto musica scuola primaria
440,00
440,00
08/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Mondomusica (05947240965) Aggiudicatari: Associazione Mondomusica (05947240965)
fattura n. 1071/00 del 28/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 32 del 28/07/2020 per Acquisto cartellonistica orizzontale e verticale Covid-19 stampe varie
fattura n. 31/FE del 28/05/2020 relativa a n° 3 corsi per preparazione esame KET, 1 corso per preparazione esame PET e un corso di potenziamento
5.845,00
5.845,00
22/06/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R) Aggiudicatari: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. EFAT/2020/1789 del 26/08/2020 relativa a rinnovo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2019/2020
110,00
110,00
14/10/2020 17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679
parcella n. 2PA del 24/06/2019 relativa al progetto filosofare scuola primaria a.s. 2018/2019
550,00
550,00
18/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLOMBO CHIARA (CLMCHR80L54L746Y) Aggiudicatari: COLOMBO CHIARA (CLMCHR80L54L746Y)
fattura n. FT 002144 del 30/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 13 del 15/05/2020 relativo all'acquisto di dispenser igienizzante con leva a gomito
1.304,05
1.304,05
17/07/2020 22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Grassi Ufficio sas (01279740136) Aggiudicatari: Grassi Ufficio sas (01279740136)
fattura n. 191218/E del 09/10/2019 relativa ad acquisto servizio Web Mad e Accesso Civico come da ns. buono d’ordine n° 24 del 24/09/2019
fattura n. 240/PA del 30/11/2020 relativa a ns buono d'ordine n°49 del 24/11/2020 per acquisto Notebook art. 21 DL 137/2020 per DDI
6.275,36
6.275,36
16/12/2020 21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. S.r.l. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. S.r.l. (05492010961)
fattura n. 520 del 13/06/2019 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2018/2019
3.000,00
3.000,00
18/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
fattura n. 113/PA del 03/11/2020 per acquisto MEPA n. 5601467 del 10/07/2020 - b. d'ordine n°29 del 10/07/2020 per acquisto batteria compatibile 14,4 / 14,8 V 2600 mAh per per notebook HP
15-ac088nl
750,00
750,00
17/11/2020 24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Autobus per Scuola Natura Ghiffa 2ª B Rasori dal 2 al 6 dicembre 2019 Autoservizi Rovaris S.R.L.
