ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI"
Aggiornato al 20.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 000000003378 del 17/12/2019 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2019/2020 10.560,00 10.560,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 72/FE del 27/05/2019 per progetto madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte e quinte plessi Rasori e Ruffini periodo ottobre 2018-maggio 2019 20.966,50 20.966,50 04/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
Aggiudicatari:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. 20-0401 del 03/06/2020 relativa a ns buono d'ordine n° 18 del 03/06/2020 acquisto licenza del software EDT 2019 1.243,00 1.243,00 22/06/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA SRL (07363920013)
fattura n. 126 del 21/10/2020 relativa a ns buono d'ordine n°36 del 30/07/2020 per lavoro di facchinaggio per il plesso Via Ruffini 1.000,00 1.000,00 28/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nodo e Basta Società Cooperativa (07471790969)
Aggiudicatari:
Nodo e Basta Società Cooperativa (07471790969)
fattura n. 4/181 del 18/05/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 11 del 05/05/2020 per acquisto Termometri a IR 260,00 260,00 22/06/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Hospital Forniture srl (02236320129)
Aggiudicatari:
Hospital Forniture srl (02236320129)
fattura n. 17/PA del 21/02/2020 relativa ad Autobus per Torino Museo Egizio del 20/02/2020 classi quarte Rasori 1.800,00 1.800,00 01/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. FATTPA 6_20 del 10/07/2020 relativa a n° 74 ore del progetto di consulenza psicologica scuola primaria 2.590,00 2.590,00 21/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
fattura n. 187/PA del 23/10/2020 relativa a ordine MEPA TSA5MONITOR e ns buono d'ordine n°43 del 08/09/2020 per l'acquisto di monitor interattivi e carrelli 9.999,00 9.999,00 06/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 37 del 16/01/2020 relativa a lavori Vari di riparazione e manutenzione veneziane –tapparelle finestre- vetri-porte 5.717,00 5.717,00 16/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. 159/EG del 20/01/2020 relativa a Ingresso Museo Egizio di Torino classi quarte Rasori per il giorno 20/02/2020 130,00 130,00 31/01/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. FPA 9/20 del 07/09/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 34 del 29/07/2020 per acquisto magliette personalizzate a.s. 2020/2021 4.314,00 4.314,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM PROMOTION (03464750961)
Aggiudicatari:
MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 613/ME del 07/03/2019 relativa a Visita guidata Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019 787,50 787,50 20/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. PA723 del 18/12/2019 Uscita didattica al Castello Sforzesco di Milano classe 1ª E Mauri per il giorno 31/01/2020 120,00 120,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
fattura n. 2020.FD731.FTPA del 29/09/2020 relativa a ns buono d'ordine n°33 del 28/07/2020 per acquisto macchine lavasciuga pavimenti 7.740,00 7.740,00 16/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER S.r.l. igiene & comfort (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER S.r.l. igiene & comfort (08055800158)
fattura n. FT 002800 del 31/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 37 del 31/07/2020 per acquisto Supporti, dispenser e piantane per gel mani 1.041,22 1.041,22 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Grassi Ufficio sas (01279740136)
Aggiudicatari:
Grassi Ufficio sas (01279740136)
fattura n. FPA 5/19 del 06/05/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 5/2019 del 09/04/2019 per acquisto coppe e medaglie trofeo Monti del 25/05/2019 435,07 435,07 07/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM PROMOTION (03464750961)
Aggiudicatari:
MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 3322/2020 del 15/05/2020 relativa a ns. Buono d'ordine n° 8 del 12/03/2020 acquisto di cestini basculanti 2.160,00 2.160,00 28/05/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. E/311 del 29/03/2019 relativa a pullman per Vicenza del 28 e 29 marzo 2019 classi 3ª A e G Mauri 1.250,00 1.250,00 03/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 0/860 del 25/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 25 del 25/06/2020 per acquisto materiale e ausili per alunni con disabilità 1.253,84 1.253,84 08/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
fattura n. 112/PA del 03/11/2020 per acquisto MEPA n. 5601437 del 10/07/2020 relativa a ns buono d'ordine n°27 del 29/06/2020 per acquisto batteria per gruppo di continuità 60,00 60,00 17/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 1854/2020 del 23/03/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 7 del 03/03/2020 per acqustisto materiale di pulizia, sanificazione 1.202,56 1.202,56 21/04/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 10/A del 22/05/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 12 del 15/05/2020 per acquisto mascherine chirurgiche 2.600,00 2.600,00 28/05/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Abintrax S.r.l. (07644780723)
Aggiudicatari:
Abintrax S.r.l. (07644780723)
fattura n. 1/PA del 06/04/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 10 per acquisto termonetro a IR (raggi infrarossi) 163,93 163,93 21/04/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Centrale Capeci sas (03020650549)
Aggiudicatari:
Farmacia Centrale Capeci sas (03020650549)
fattura n. 000003PA del 31/10/2020 relativa ai laboratori on-line del 26-10 e 30-10 3°E Mauri 180,00 180,00 17/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Festival della Scienza (95081480105)
Aggiudicatari:
Associazione Festival della Scienza (95081480105)
fattura n. 12/2020 del 14/07/2020 relativa a contratto per progetto Musical classi seconde scuola primaria Rasori 1.125,00 1.125,00 13/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA (04846730960)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA (04846730960)
fattura n. 201451/E del 30/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 26 del 29/06/2020 relativa al software Axios PagoScuola 200,00 200,00 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. Q0000720 del 05/02/2020 relativa all’acquisto Toner e Cartucce per laboratori 428,94 428,94 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
fattura n. 023 del 05/03/2020 relativa a rifacimento sito web ics pascoli 2.000,00 2.000,00 01/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155)
fattura n. 20PAS0005861 del 30/04/2020 relativa al rinnovo del dominio icspascoli-mi.edu.it 70,00 70,00 28/05/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 210/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Eurocamp di Cesenautico dal 29 al 31/05/2019 classe 2F plesso Mauri 1.600,00 1.600,00 04/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 1/E del 21/02/2020 relativa a Progetto Laboratori Munlab classi classi 1ª – 2ª – 3ª A-D-E-F, 1ª B-C-G scuola secondaria di primo grado Mauri 2.700,00 2.700,00 01/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Artericerca s.a.s. (11894070157)
Aggiudicatari:
Artericerca s.a.s. (11894070157)
fattura n. 78/P del 21/05/2020 relativa a contratto per sorveglianza sanitaria dal 12/05/2020 al 31/05/2021 1.956,50 1.956,50 28/05/2020
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Aggiudicatari:
Medicina & Lavoro S.r.l. (03524410960)
Pagamento spese di tenuta conto anno 2020 come da convenzione di cassa 1.600,00 1.600,00 20/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
fattura n. 038 del 27/05/2020 relativa a ns buono d'ordine n° 16 del 27/05/2020 relativo ad assistenza e manutenzione sito web pacchetto di 30 ore 990,00 990,00 28/05/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155)
Aggiudicatari:
Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155)
fattura n. 20204E32870 del 27/11/2020 relativa a ns buono d'ordine n°45 del 11/09/2020 per acquisto registri insegnanti e verbali CdC 130,00 130,00 10/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 15/2020/VELETT del 22/05/2020 relativa a n° 325 ore del Progetto madrelingua inglese scuola primaria a.s. 19/2020 10.725,00 10.725,00 28/05/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
Aggiudicatari:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
fattura n. 42/PA2020 del 10/03/2020 relativa a contratto per incarico RSPP dal 05/03/2019 al 04/03/2020 1.525,00 1.525,00 01/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 2020901612 del 16/03/2020 relativa ad acquisto ausilio riduttore wc per alunno con disabilità 325,00 325,00 01/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BARBIERI S.r.l. (01543860355)
Aggiudicatari:
BARBIERI S.r.l. (01543860355)
fattura n. 91/PA del 09/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 9 del 01/04/2020 per acquisto Notebook Nota 4527 del 03/04/2020 Art.120 c. 2 DL18/20 quota dispositivi digitali per comodato d'uso e connettivita digitale 4.740,00 4.740,00 21/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. PA54 del 29/01/2020 relativa all’ Uscita didattica al Museo del 900 classi 3ª B del 04/02/2020 - classe 3ª C del 11/02/2020 - 3ª A del 13/02/2020 plesso scuola primaria Ruffini 360,00 360,00 06/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
fattura n. 000018/PA del 31/01/2020 relativa ad Acquisto Toner e Cartucce per laboratori 479,28 479,28 06/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elite Office S.r.l. (08644570965)
Aggiudicatari:
Elite Office S.r.l. (08644570965)
fattura n. 2447 del 31/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 39 del 28/08/2020 per Installazione di dispenser nei plessi di Via Ruffini, 4 e Via Mauri, 10 624,00 624,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBIERO SRL (07175930150)
Aggiudicatari:
ALBIERO SRL (07175930150)
n. ore 28 dicembre 2019 – progetto Laboratori Musicali sc. Primaria – La Grande Jatte 1.120,00 1.120,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Grande Jatte (97637270154)
Aggiudicatari:
La Grande Jatte (97637270154)
fattura n. 00000022/16/2019 del 11/10/2019 relativa ad uscita e laboratorio Acquario di Genova “Notte con gli squali” del 1 e 2/10/2019 4ª A RA 1.876,50 1.876,50 24/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-Way srl (03789020108)
Aggiudicatari:
C-Way srl (03789020108)
fattura n. 67 PA del 30/01/2020 relativa all’uscita didattica della classe 1ª C plesso Mauri del 31/01/2020 252,00 252,00 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano (80101550152)
Aggiudicatari:
Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano (80101550152)
fattura n. 443/E del 06/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 5 del 28/01/2020 per stampa piantine del piano d'emergenza dell'Istituto 484,00 484,00 31/07/2020
03/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
Aggiudicatari:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 202000348/PA del 22/09/2020 relativa a ns buono d'ordine n°40 del28/08/2020 per acquisto dispositivi Wi-Fi per Monitor Promethean 270,00 270,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnoffice s.n.c. (04462980154)
Aggiudicatari:
Tecnoffice s.n.c. (04462980154)
fattura n. 200646/E del 18/02/2020 relativa a corso sul Registro Elettronico del 03/12/2019 150,00 150,00 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 161/E del 10/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 20 del 05/06/2020 per dispositivi di sicurezza e materiale igienizzante 1.096,00 1.096,00 21/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI' ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI' ITALIA S.R.L. (02693490126)
fattura n. 20204E18464 del 29/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 29/06/2020 per acquisto materiale pubblicitario PON 292,10 292,10 13/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. P/2 del 04/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 15 del 25/05/2020 per acquisto DPI (visiere, camici, copriscarpe) 1.295,00 1.295,00 22/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Infinity Sistems S.r.l. (08163850962)
Aggiudicatari:
Infinity Sistems S.r.l. (08163850962)
fattura n. 143/PA del 06/05/2019 per bus viaggio di istruzione a Trieste e il Carso classe 3^C plesso Mauri dal 02 al 03 Maggio 2019 1.250,00 1.250,00 07/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 164/PA2020 del 11/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 22 del 12/06/2020 per Progettazione degli spazi didattici e aree esterne 1.830,00 1.830,00 14/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 193 del 09/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 17 del 29/05/2020 per acquisto guanti monouso 205,80 205,80 22/06/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
fattura n. 000051/2020/24 del 17/06/2020 relativa a ns. BO 21 del 08/06/2020 per acquisto materiale per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, DPI e igiene personale 1.620,00 1.620,00 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTC Srl (03027080138)
Aggiudicatari:
OTC Srl (03027080138)
fattura n. 34 del 06/10/2020 relativa a ns buono d'ordine n°48 del 28/09/2020 per acquisto mascherine FFP2 senza filtro 2.900,00 2.900,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Training&Technoligy Srl (03895210130)
Aggiudicatari:
Training&Technoligy Srl (03895210130)
fattura n. 2/FE del 29/04/2020 relativa a contratto per Progetto Badminton scuola secondaria Mauri - Gioko Sportsteam ASD 1.639,68 1.639,68 03/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gioko Sportsteam ASD (04132570963)
Aggiudicatari:
Gioko Sportsteam ASD (04132570963)
fattura n. 6897 del 16/06/2020 relativa a ns. BO 19 del 05/06/2020 per acquisto dispositivi Digitali nell'ambito del Progetto 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-236 "Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo" 9.997,00 9.997,00 08/07/2020
13/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 SRL (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 SRL (01121130197)
fattura n. 57E del 19/12/2019 relativa a visita + Lab Museo Diocesano del 6 dicembre 2019 della classe 3ª C Ruffini del 06/12/2019 riemessa su fattura rifiutata per mancanza CIG 120,00 120,00 21/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Ambarabart APS (09725150966)
Aggiudicatari:
Associazione Ambarabart APS (09725150966)
Fattura n° 1838 del 18/12/2020 e Fattura n° 1841 del 22/12/2020 relative a ns buono d'ordine n°51 del 02/12/2020 per servizio di tinteggiatura "Progetto Arredi Innovativi" 10.285,00 10.285,00 21/12/2020
13/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
Aggiudicatari:
Eurostands S.r.l. (13186840156)
fattura n. 20204E01678 del 17/01/2020 relativa a Acquisto Toner e Cartucce Spaggiari per laboratori 945,93 945,93 31/01/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 149/ME del 20/01/2020 relativa a Attività didattica Museo Egizio di Torino classi quarte Rasori per il giorno 20/02/2020 660,00 660,00 31/01/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. 74/PA2020 del 25/05/2020 relativa a corso di formazione DL 81/2008 su norme relative a coronavirus 175,00 175,00 28/05/2020
03/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Aggiudicatari:
Studio Associato 81 - PIATTI MARCO (03684610128)
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
fattura n. 1 del 15/10/2020 relativa a contratto per Progetto di educazione socio affettiva "Ti rispetto" classi prima A-B-C-D-E Rasori e 2ª A e B Ruffini, determina Prot. 10685 1.090,16 1.090,16 28/10/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Mongolfiera (97785510153)
Aggiudicatari:
Associazione Mongolfiera (97785510153)
fattura n. 925 /PA del 31/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 23 del 23/06/2020 per acquisto diari degli alunni a.s. 2020/2021 3.780,00 3.780,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. 20-CC00649 del 04/09/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 41 del 03/09/2020 per acquisto videocamere per uso termoscanner 4.218,00 4.218,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIGITAL TECHNOLOGIES Srl (09720790964)
Aggiudicatari:
DIGITAL TECHNOLOGIES Srl (09720790964)
fattura n. 845 del 05/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 30 del 21/07/2020 contratto di noleggio e manutenzione apparecchi multifunzione n° 3466 periodo agosto-settembre 2020 1.416,67 1.416,67 13/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYTELL SRL (07969970156)
Aggiudicatari:
COPYTELL SRL (07969970156)
fattura n. 209/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione all'Archeopark di Boario Terme classi 3^A-B-C-D-E plesso Rasori del 31/05/2019 3.000,00 3.000,00 04/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 212/E del 31/07/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 38 del 31/07/2020 per acquisto taniche di gel disinfettante idroalcolico mani 1.614,00 1.614,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DUECI' ITALIA S.R.L. (02693490126)
Aggiudicatari:
DUECI' ITALIA S.R.L. (02693490126)
fattura n. 609/EG del 07/03/2019 relativa a ingresso Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019 115,00 115,00 20/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. 3296/EL del 26/02/2020 relativa ad iscrizione Gioco-Concorso Kangourou della Matematica 2020 classi 4ª C e D Ruffini 225,00 225,00 01/04/2020
06/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Aggiudicatari:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
fattura n. FATTPA 2_20 del 22/01/2020 relativa ad attività per Uscita didattica Pinacoteca di Brera classe 4ª B Rasori del 09/01/2020 82,00 82,00 31/01/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aldieri Monia (LDRMNO73D44F205U)
Aggiudicatari:
Aldieri Monia (LDRMNO73D44F205U)
fattura n. 200245/E del 16/01/2020 relativa alla Firma Digitale Remota Singola/Massiva Ds per Segreteria Digitale 80,00 80,00 21/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 6165/2020 del 26/09/2020 relativa a ns buono d'ordine n°42 del 07/09/2020 per acquisto salviette igienizzanti per la pulizia 1.000,00 1.000,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 806/PA del 23/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°55 del 21/12/2020 per fornitura materiale arredo "Progetto Arredi Innovativi" 23.344,31 0,00 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
Aggiudicatari:
Arredi 3N dei fratelli Nespoli S.r.l. (01019660156)
fattura n. 000089/2020/24 del 07/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 31 del 28/07/2020 per acquisto bobine di nastro calpestabile verde-rosso-giallo 1.380,00 1.380,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTC Srl (03027080138)
Aggiudicatari:
OTC Srl (03027080138)
fattura n. 66 del 04/02/2020 relativa a Lavori di piccola manutenzione aggiuntivi fabbro 335,00 335,00 06/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. PA20000038 del 05/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 14 del 15/05/2020 per acquisto mascherine FFP2 1.050,00 1.050,00 22/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
New Business S.r.l. (02293080509)
Aggiudicatari:
New Business S.r.l. (02293080509)
fattura n. 02047/20 del 03/08/2020 relativa a rinnovo abbonamento anno 2020 riviste Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola 140,00 140,00 13/10/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
fattura n. 1/1 del 07/02/2020 relativa al Progetto di psicomotricità scuola primaria a.s. 2019/2020 Ruffini 1.401,44 1.401,44 20/02/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Caracol (94632130152)
Aggiudicatari:
Associazione Caracol (94632130152)
fattura n. 56/PA del 27/05/2020 relativa a rinnovo contrattuale per manutenzione LIM a.s. 2019/2020 2.040,00 2.040,00 22/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 453 del 14/12/2020 relativa a servizio di esposizione rifiuti Mauri e Ruffini - Periodo Ott e Nov 341,25 341,25 21/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
Aggiudicatari:
BELLIDO S.R.L.S. (08968310964)
fattura n. 2020 83/e del 22/12/2020 relativa a ns buono d'ordine n°53 del 09/12/2020 per fornitura materiale illuminazione "Progetto Arredi Innovativi" 9.113,00 0,00 28/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
Aggiudicatari:
Elettrica PASSERINI s.a.s. Di Passerini L.& C. (04647650961)
fattura n. 200399/E del 21/01/2020 relativa a rinnovo suite axios diamond 2020 2.385,00 2.385,00 31/01/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 58 del 16/12/2019 relativa a Gazzotti Emanuele Edoardo Idraulico per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi 3.781,85 3.781,85 17/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Geom. Gazzotti Emanuele Edoardo (GZZMLD64L29F205V)
Aggiudicatari:
Geom. Gazzotti Emanuele Edoardo (GZZMLD64L29F205V)
fattura n. 375 del 09/10/2020 relativa a ns buono d'ordine n°46 del 17/09/2020 per sistemazione di cinque veneziane 500,00 500,00 15/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. 00029/terpa/2020 del 10/02/2020 2020 relativa al Viaggio di istruzione delle Classi 3ªB e 3ªC plesso Mauri Torino Ivrea Osservatorio S. Barthelemy dal 25 al 27/03/2020 acconto 2.700,00 2.700,00 20/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. FPA 3/20 del 02/07/2020 relativa a n° 11 ore di progetto musica scuola primaria 440,00 440,00 08/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Mondomusica (05947240965)
Aggiudicatari:
Associazione Mondomusica (05947240965)
fattura n. 1071/00 del 28/08/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 32 del 28/07/2020 per Acquisto cartellonistica orizzontale e verticale Covid-19 stampe varie 2.041,98 2.041,98 12/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Printing Solution Srl (02215830205)
Aggiudicatari:
Printing Solution Srl (02215830205)
fattura n. 31/FE del 28/05/2020 relativa a n° 3 corsi per preparazione esame KET, 1 corso per preparazione esame PET e un corso di potenziamento 5.845,00 5.845,00 22/06/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
Aggiudicatari:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. EFAT/2020/1789 del 26/08/2020 relativa a rinnovo abbonamento Notizie della scuola a.s. 2019/2020 110,00 110,00 14/10/2020
17/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679 200,00 200,00 19/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. FATTPA 7_19 del 20/06/2019 relativa al progetto di sportello psicologico scuola primaria a.s. 2018/2019 4.550,00 4.550,00 18/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
parcella n. 2PA del 24/06/2019 relativa al progetto filosofare scuola primaria a.s. 2018/2019 550,00 550,00 18/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO CHIARA (CLMCHR80L54L746Y)
Aggiudicatari:
COLOMBO CHIARA (CLMCHR80L54L746Y)
fattura n. FT 002144 del 30/06/2020 relativa a ns. buono d'ordine n° 13 del 15/05/2020 relativo all'acquisto di dispenser igienizzante con leva a gomito 1.304,05 1.304,05 17/07/2020
22/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Grassi Ufficio sas (01279740136)
Aggiudicatari:
Grassi Ufficio sas (01279740136)
fattura n. 191218/E del 09/10/2019 relativa ad acquisto servizio Web Mad e Accesso Civico come da ns. buono d’ordine n° 24 del 24/09/2019 200,00 200,00 24/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 240/PA del 30/11/2020 relativa a ns buono d'ordine n°49 del 24/11/2020 per acquisto Notebook art. 21 DL 137/2020 per DDI 6.275,36 6.275,36 16/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. S.r.l. (05492010961)
fattura n. 520 del 13/06/2019 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2018/2019 3.000,00 3.000,00 18/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
Aggiudicatari:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
fattura n. 113/PA del 03/11/2020 per acquisto MEPA n. 5601467 del 10/07/2020 - b. d'ordine n°29 del 10/07/2020 per acquisto batteria compatibile 14,4 / 14,8 V 2600 mAh per per notebook HP 15-ac088nl 750,00 750,00 17/11/2020
24/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Autobus per Scuola Natura Ghiffa 2ª B Rasori dal 2 al 6 dicembre 2019 Autoservizi Rovaris S.R.L. 780,00 780,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Totali Numero Lotti: 100 238.795,42 206.338,11
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