ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI"
Aggiornato al 05.03.2020
URL originale: https://www.icspascoli-mi.edu.it/ANAC/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 000000003378 del 17/12/2019 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2019/2020 10.560,00 10.560,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 72/FE del 27/05/2019 per progetto madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte e quinte plessi Rasori e Ruffini periodo ottobre 2018-maggio 2019 20.966,50 20.966,50 04/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
Aggiudicatari:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. 153/ME del 23/01/2019 relativa a visita guidata Museo Egizio per il giorno 28/02/2019 classi quinte A-B-C Ruffini 397,50 397,50 25/02/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. 42/02 del 31/05/2019 relativa al viaggio di istruzione a Eurocamp Cesenautico classe 2^F plesso Mauri dal 29 al 31/05/2019 1.985,64 1.985,64 31/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCAMP SRL (01453230391)
Aggiudicatari:
EUROCAMP SRL (01453230391)
fattura n. 00120/terpa/2019 del 02/05/2019 per viaggio di istruzione in Friuli Venezia Giulia dal 02 al 03 Maggio 2019 classe 3^C plesso Mauri 1.992,00 1.992,00 09/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 613/ME del 07/03/2019 relativa a Visita guidata Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019 787,50 787,50 20/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
Aggiudicatari:
Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. PA723 del 18/12/2019 Uscita didattica al Castello Sforzesco di Milano classe 1ª E Mauri per il giorno 31/01/2020 120,00 120,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AD ARTEM SRL (11033950152)
Aggiudicatari:
AD ARTEM SRL (11033950152)
fattura n. FPA 5/19 del 06/05/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 5/2019 del 09/04/2019 per acquisto coppe e medaglie trofeo Monti del 25/05/2019 435,07 435,07 07/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM PROMOTION (03464750961)
Aggiudicatari:
MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 226/PA del 27/09/2019 relativa ad autobus a San Colombano il 26/09 2019 – Classi quarte scuola primaria Rasori 895,00 895,00 27/09/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. E/311 del 29/03/2019 relativa a pullman per Vicenza del 28 e 29 marzo 2019 classi 3ª A e G Mauri 1.250,00 1.250,00 03/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. P56 del 09/05/2019 per viaggio d'istruzione in Valle D'Aosta dal 15 al 16 maggio 2019 classe 3^B Ruffini 1.130,90 1.130,90 13/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. 00395 del 30/06/2019 relativa a uscita didattica presso rifugio antonietta al pialeral presso Pasturo (LC) dal 05 al 06/06/2019 classe 5ª D Rasori 880,00 880,00 18/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Buono d'ordine n. 10 del 13/05/19 per Foto di classe dei 3 plessi dell'Istituto Comprensivo a.s. 2018/19 1.067,21 1.067,21 14/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Aggiudicatari:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
nota di debito n. 000001-2019-PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Rifugio Sores Trento classi 5^A-B scuola primaria Ruffini 8.100,00 8.100,00 12/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione S. D. Happy Mountain (96076970225)
Aggiudicatari:
Associazione S. D. Happy Mountain (96076970225)
Buono d'ordine n. 16 del 13/06/2019 per dominio rinnovo sito scolastico 70,00 70,00 14/06/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. E/404 del 15/04/2019 per uscita didattica presso Agriturismo Prato Alto Castiglione della Presolana (BG) dal 11 al 12 aprile 2019 classe 5^C Ruffini 920,00 920,00 16/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 152/EG del 23/01/2019 relativa ad ingresso Museo Egizio per il giorno 28/02/2019 classi 5ª A-B-C Ruffini 59,00 59,00 25/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. FATTPA 7_19 del 10/06/2019 relativo al teatro musicale classe 5^A scuola primaria Ruffini (contratto n. 457/U del 21/01/2019 720,00 720,00 12/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GALLINA ROBERTO (GLLRRT56E22F205C)
Aggiudicatari:
GALLINA ROBERTO (GLLRRT56E22F205C)
fattura n. 628/PI del 06/11/2019 relativa a Uscita del 05 novembre 2019 alla Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci classe 3ª B plesso Ruffini 556,50 556,50 30/10/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
Aggiudicatari:
Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
fattura n. 00218 del 30/04/2019 per pullman uscita didattica Oasi di Sant'Alessio del 30 aprile 2019 classi prime A-B-C-D-E plesso Rasori 1.560,00 1.560,00 03/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 0000287/PA del 30/11/2019 relativa a ns. buono d’ordine n° 25 del 29/10/2019 acquisto carta igienica Rasori e Mauri 1.450,00 1.450,00 13/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
Aggiudicatari:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
fattura n. 210/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Eurocamp di Cesenautico dal 29 al 31/05/2019 classe 2F plesso Mauri 1.600,00 1.600,00 04/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 2252 del 29/03/2019 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 15/03/2019 per acquisto materiale accoglienza future classi prime scuola primaria 561,36 561,36 03/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 2485/EL del 13/02/2019 relativa a buono d'ordine n° 112/02/2019 iscrizione Giochi Matematici classi 3ª C e D Plesso Ruffini 157,50 157,50 25/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Aggiudicatari:
KANGOUROU ITALIA (94634130150)
fattura n. 1/A /2019 del 09/07/2019 relativa a progetto di consulenza psicologica scuola media Mauri 2.250,00 2.250,00 22/07/2019
02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T)
Aggiudicatari:
CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T)
Buono d'ordine n. 11 del 13/05/2019 per corso di formazione sul registro elettronico relativamente alla procedura di gestione degli esami 150,00 150,00 14/05/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 2019/FCPA/30 del 31/03/2019 per uscita didattica presso Padova e Brenta dal 21 al 22 marzo 2019 classi 3^B-E plesso Mauri 1.127,27 1.127,27 11/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA AZZURRA SRL (09501980016)
Aggiudicatari:
LINEA AZZURRA SRL (09501980016)
fattura n. 00119/terpa/2019 del 02/05/2019 per viaggio d'istruzione a Firenze dal 02 al 03 Maggio 2019 classi 2^D-2^G Mauri 4.137,00 4.137,00 09/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 0404070004799 del 11/06/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 4 del 25/03/2019 per acquisto materiale per piccola manutenzione del plessi della scuola 55,42 55,42 12/06/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOCENTER ITALIA s.r.l. (05602640962)
Aggiudicatari:
BRICOCENTER ITALIA s.r.l. (05602640962)
fattura n. 100.2019 del 19/11/2019 1.639,00 1.639,00 13/12/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Erasmus Theatre (95152100657)
Aggiudicatari:
Erasmus Theatre (95152100657)
fattura n. 126/PA del 17/04/2019 per uscita didattica del 12/04/2019 Teatro Alfredo Chiesa classi prime plesso Rasori 770,00 770,00 18/04/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
n. ore 28 dicembre 2019 – progetto Laboratori Musicali sc. Primaria – La Grande Jatte 1.120,00 1.120,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Grande Jatte (97637270154)
Aggiudicatari:
La Grande Jatte (97637270154)
fattura n. 00000022/16/2019 del 11/10/2019 relativa ad uscita e laboratorio Acquario di Genova “Notte con gli squali” del 1 e 2/10/2019 4ª A RA 1.876,50 1.876,50 24/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C-Way srl (03789020108)
Aggiudicatari:
C-Way srl (03789020108)
fattura n. 00243/terpa/2019 del 29/05/2019 relativa al viaggio di istruzione in Trentino Alto Adige classe 3^D dal 29 al 31/05/2019 plesso Ruffini 5.106,00 5.106,00 05/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Buono d'ordine n. 14 del 14/05/2019 per acquisto microfono per aula Monti plesso Mauri 79,43 79,43 14/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Lucky Music Network srl (13090770150)
Aggiudicatari:
Lucky Music Network srl (13090770150)
fattura n. 177/PA del 22/05/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Cascina La Fiorida di Mantello (SO) del 20/05/2019 classi 2^A-B-C-D plesso Rasori 1.280,00 1.280,00 23/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 24/PA del 09/01/2019 relativa a n° 245 ore assistenza educativa alunni dva mese di ottobre 2018 36.540,00 36.540,00 25/02/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
Aggiudicatari:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
fattura n. 2/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 455/U del 21/01/2019 3.000,00 3.000,00 25/02/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
Aggiudicatari:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 650/002 del 21/05/2019 relativa al viaggio d’istruzione a Villa Panza (Va) classi 4 a-b-c plesso Ruffini 725,00 725,00 22/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
Aggiudicatari:
FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
parcella n. 204 del 16/10/2019 relativa ad Uscita classi quinte B ed E Rasori Memoriale Shoah del 24/10/2019 525,00 525,00 24/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Memoriale dello Shoah di Milano (97475500159)
Aggiudicatari:
Fondazione Memoriale dello Shoah di Milano (97475500159)
fattura n. P57 del 09/05/2019 per viaggio d'istruzione in Villa Panza di Biumo (VA) il 02 maggio 2019 classi 2ª A-B-C Ruffini 946,00 946,00 13/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. 143/PA del 06/05/2019 per bus viaggio di istruzione a Trieste e il Carso classe 3^C plesso Mauri dal 02 al 03 Maggio 2019 1.250,00 1.250,00 07/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 11/E del 20/02/2019 relativa ad acconto su progetto "Giocare con la Geometria" contratto prot. n° 237/U del 11/01/2019 classi scuola media Mauri 2.000,00 2.000,00 25/02/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Artericerca s.a.s. (11894070157)
Aggiudicatari:
Artericerca s.a.s. (11894070157)
fattura n. 00051/terpa/2019 del 21/03/2019 relativa a Viaggio d'Istruzione a Padova e Brenta del 21 e 22 marzo 2019 classi 3ª B ed E Mauri 5.148,00 5.148,00 26/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 00191/terpa/2019 del 15/05/2019 relativa al viaggio d'Istruzione in Trentino Alto Adige dal 15 al 17 maggio 2019 classi 3ª A e C Ruffini 7.631,00 7.631,00 23/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Buono d'ordine n. 15 del 16/05/2019 relativo al passaggio dal sito .com al sito .edu 14,99 14,99 21/05/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 00308 del 31/05/2019 per viaggio d’istruzione del 29/05/2019 presso Albavilla (CO) classi 5^A-C-E plesso Rasori 980,00 980,00 06/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Buono d'ordine n. 8 del 24/04/2019 per lavori di riparazione veneziane, tapparelle, sistemazione porta antipanico nei 3 plessi dell'Istituto 6.328,00 6.328,00 14/05/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. FPA 4/19 del 08/06/2019 Progetto "canto corale" scuola primaria Rasori classi quarte (prot. n. 452/U del 21/01/2019) 3.000,00 3.000,00 10/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Mondomusica (05947240965)
Aggiudicatari:
Associazione Mondomusica (05947240965)
fattura n. E/405 del 15/04/2019 per uscita didattica presso Agriturismo Prato Alto Castiglione della Presolana (BG) del 11/04/2019 classi 5^A-5^B Ruffini 550,00 550,00 16/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 00074/terpa/2019 del 28/03/2019 per Uscita didattica a Vicenza del 28-29/03/2019 classi 3A-G plesso Mauri 5.350,00 5.350,00 04/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 209/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione all'Archeopark di Boario Terme classi 3^A-B-C-D-E plesso Rasori del 31/05/2019 3.000,00 3.000,00 04/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. FPA 1/19 del 11/07/2019 relativa a Contratto per la realizzazione del progetto: "L'osservazione educativa nel sistema scolastico". Scuola Primaria 350,01 350,01 24/07/2019
25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fratantonio Barbara (FRTBBR74R45F704J)
Aggiudicatari:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
Fratantonio Barbara (FRTBBR74R45F704J)
fattura n. 00076/terpa/2019 del 28/03/2019 per Viaggio di istruzione a Bologna classe 3^F plesso Mauri dal 28 al 29 Marzo 2019 2.250,80 2.250,80 04/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 609/EG del 07/03/2019 relativa a ingresso Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019 115,00 115,00 20/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Aggiudicatari:
Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. 1/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 456/U del 21/01/2019 1.800,00 1.800,00 25/02/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
Aggiudicatari:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 33/PA del 23/04/2019 relativa al nostro buono d'ordine n. 2/2019 del 05/03/19 per acquisto lampada per videoproiettore EPSON EB-575W classe IIIC plesso Ruffini 75,00 75,00 24/04/2019
29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Buono d'ordine n. 23 del 17/07/2019 relativo all'acquisto di diari a.s. 2019/20 3.734,00 3.734,00 07/08/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. 12 del 03/09/2019 relativa a progetto scuola primaria Ruffini “Ti rispetto” – Associazione Mongolfiera 932,38 932,38 18/09/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Mongolfiera (97785510153)
Aggiudicatari:
Associazione Mongolfiera (97785510153)
Buono d'ordine n. 22 del 17/07/2019 relativo all'acquisto di magliette a.s. 2019/20 3.917,80 3.917,80 07/08/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM PROMOTION (03464750961)
Aggiudicatari:
MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. P63 del 13/05/2019 relativa a viaggio d'istruzione a Stresa e Isole Borromeo del 10/05/2019 classi 1ª D ed F Mauri 600,00 600,00 22/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. E/384 del 09/04/2019 per uscita didattica del 08/04/2019 presso fattoria Pasquè di Bernate (VA) classi 1^A-B-C-D- plesso Ruffini 1.000,00 1.000,00 10/04/2019
17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 00140/terpa/2019 del 06/05/2019 per viaggio d'istruzione Valle d'Aosta dal 15 al 16 maggio 2019 classe 3ª B Ruffini 1.539,00 1.539,00 13/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
Buono d'ordine n. 19 del 19/06/2019 relativo all'acquisto del materiale di pulizia a.s. 2018/19 plesso Rasori 1.260,27 1.260,27 19/06/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 20194E11655 del 17/04/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 7 del 15/04/2019 per acquisto registri esami di stato a.s. 2018/19 136,88 136,88 02/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 9/2019 del 08/05/2019 per Progetto Musical Orma primaria Rasori contratto prot. n. 233/U del 11/01/2019 2.400,00 2.400,00 09/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA (04846730960)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA (04846730960)
fattura n. 00071 del 28/02/2019 relativa al noleggio autobus per il giorno 28/02/2019 Museo Egizio Torino classi 4ª A-B-C Ruffini 1.885,00 1.885,00 14/03/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Buono d'ordine n. 13 del 13/05/2019 per annuario dei 3 plessi dell'Istituto Comprensivo a.s. 2018/19 3.348,00 3.348,00 14/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Aggiudicatari:
FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
Buono d'ordine n. 17 del 19/06/2019 relativo all'acquisto del materiale di pulizia a.s. 2018/19 plesso Ruffini 1.418,83 1.418,83 19/06/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 222/PA del 18/09/2019 relativa ad autobus per Abazia di Chiaravalle il 17/09/2019 – Accoglienza classi prime scuola secondaria di primo grado Mauri 1.830,00 1.830,00 18/09/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Aggiudicatari:
Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
Buono d'ordine n. 9 del 08/05/2019 per acquisto di toner per stampanti del plesso Mauri 244,84 244,84 08/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
Aggiudicatari:
CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 00263/terpa/2019 del 13/09/2019 relativa a uscita del 13/09/2019 “Antichi giochi” progetto Accoglienza classi prime scuola secondaria di primo grado Mauri 750,00 750,00 18/09/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 4/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 453/U del 21/01/2019 3.040,00 3.040,00 25/02/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
Aggiudicatari:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 3/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 454/U del 21/01/2019 3.600,00 3.600,00 25/02/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
Aggiudicatari:
CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 58 del 16/12/2019 relativa a Gazzotti Emanuele Edoardo Idraulico per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi 3.781,85 3.781,85 17/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Geom. Gazzotti Emanuele Edoardo (GZZMLD64L29F205V)
Aggiudicatari:
Geom. Gazzotti Emanuele Edoardo (GZZMLD64L29F205V)
PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679 200,00 200,00 19/06/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 00215/terpa/2019 del 21/05/2019 relativa al viaggio di istruzione a Genova classe 2^C plesso Mauri dal 21 al 22 Maggio 2019 2.242,00 2.242,00 30/05/2019
04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 82 del 15/01/2019 relativa a Spettacolo in Lingua Francese c/o Teatro Pime classi terze scuola media Mauri 2.028,00 2.028,00 25/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
Aggiudicatari:
MATER LINGUA SRL (12342861007)
fattura n. FATTPA 7_19 del 20/06/2019 relativa al progetto di sportello psicologico scuola primaria a.s. 2018/2019 4.550,00 4.550,00 18/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
Aggiudicatari:
Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
fattura n. 11 del 03/09/2019 relativa a progetto scuola primaria Rasori “Ti rispetto” – Associazione Mongolfiera 2.098,36 2.098,36 18/09/2019
15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Mongolfiera (97785510153)
Aggiudicatari:
Associazione Mongolfiera (97785510153)
parcella n. 2PA del 24/06/2019 relativa al progetto filosofare scuola primaria a.s. 2018/2019 550,00 550,00 18/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COLOMBO CHIARA (CLMCHR80L54L746Y)
Aggiudicatari:
COLOMBO CHIARA (CLMCHR80L54L746Y)
Buono d'ordine n. 20 del 19/06/2019 relativo all'acquisto del materiale di pronto soccorso a.s. 2018/19 567,78 567,78 19/06/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
fattura n. 191218/E del 09/10/2019 relativa ad acquisto servizio Web Mad e Accesso Civico come da ns. buono d’ordine n° 24 del 24/09/2019 200,00 200,00 24/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 54 del 10/07/2019 relativa a progetto "Il banchetto Mondiale" classe 3^C Mauri 100,00 100,00 22/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione PIME Onlus (97486040153)
Aggiudicatari:
Fondazione PIME Onlus (97486040153)
fattura n. 520 del 13/06/2019 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2018/2019 3.000,00 3.000,00 18/07/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
Aggiudicatari:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
fattura n. 11 del 16/01/2019 relativa a canone trimestrale servizio di fotocopiatura tutti e tre i plessi dal 01/01/2019 al 31/03/2019 5.369,98 5.369,98 25/02/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYTELL SRL (07969970156)
Aggiudicatari:
COPYTELL SRL (07969970156)
Autobus per Scuola Natura Ghiffa 2ª B Rasori dal 2 al 6 dicembre 2019 Autoservizi Rovaris S.R.L. 780,00 780,00 20/12/2019
07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Buono d'ordine n. 12 del 13/05/2019 per affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 1.647,00 1.647,00 14/05/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Totali Numero Lotti: 88 218.143,07 218.143,07
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