fattura n. 000000003378 del 17/12/2019 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2019/2020
10.560,00
10.560,00
20/12/2019 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 72/FE del 27/05/2019 per progetto madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte e quinte plessi Rasori e Ruffini periodo ottobre 2018-maggio 2019
20.966,50
20.966,50
04/06/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R) Aggiudicatari: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. 153/ME del 23/01/2019 relativa a visita guidata Museo Egizio per il giorno 28/02/2019 classi quinte A-B-C Ruffini
397,50
397,50
25/02/2019 15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. 42/02 del 31/05/2019 relativa al viaggio di istruzione a Eurocamp Cesenautico classe 2^F plesso Mauri dal 29 al 31/05/2019
1.985,64
1.985,64
31/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAMP SRL (01453230391) Aggiudicatari: EUROCAMP SRL (01453230391)
fattura n. 00120/terpa/2019 del 02/05/2019 per viaggio di istruzione in Friuli Venezia Giulia dal 02 al 03 Maggio 2019 classe 3^C plesso Mauri
1.992,00
1.992,00
09/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 613/ME del 07/03/2019 relativa a Visita guidata Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019
787,50
787,50
20/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. PA723 del 18/12/2019 Uscita didattica al Castello Sforzesco di Milano classe 1ª E Mauri per il giorno 31/01/2020
120,00
120,00
20/12/2019 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AD ARTEM SRL (11033950152) Aggiudicatari: AD ARTEM SRL (11033950152)
fattura n. FPA 5/19 del 06/05/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 5/2019 del 09/04/2019 per acquisto coppe e medaglie trofeo Monti del 25/05/2019
435,07
435,07
07/05/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 226/PA del 27/09/2019 relativa ad autobus a San Colombano il 26/09 2019 – Classi quarte scuola primaria Rasori
fattura n. 00395 del 30/06/2019 relativa a uscita didattica presso rifugio antonietta al pialeral presso Pasturo (LC) dal 05 al 06/06/2019 classe 5ª D Rasori
Buono d'ordine n. 10 del 13/05/19 per Foto di classe dei 3 plessi dell'Istituto Comprensivo a.s. 2018/19
1.067,21
1.067,21
14/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
nota di debito n. 000001-2019-PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Rifugio Sores Trento classi 5^A-B scuola primaria Ruffini
8.100,00
8.100,00
12/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione S. D. Happy Mountain (96076970225) Aggiudicatari: Associazione S. D. Happy Mountain (96076970225)
Buono d'ordine n. 16 del 13/06/2019 per dominio rinnovo sito scolastico
70,00
70,00
14/06/2019 23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. E/404 del 15/04/2019 per uscita didattica presso Agriturismo Prato Alto Castiglione della Presolana (BG) dal 11 al 12 aprile 2019 classe 5^C Ruffini
fattura n. 152/EG del 23/01/2019 relativa ad ingresso Museo Egizio per il giorno 28/02/2019 classi 5ª A-B-C Ruffini
59,00
59,00
25/02/2019 27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. FATTPA 7_19 del 10/06/2019 relativo al teatro musicale classe 5^A scuola primaria Ruffini (contratto n. 457/U del 21/01/2019
720,00
720,00
12/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALLINA ROBERTO (GLLRRT56E22F205C) Aggiudicatari: GALLINA ROBERTO (GLLRRT56E22F205C)
fattura n. 628/PI del 06/11/2019 relativa a Uscita del 05 novembre 2019 alla Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci classe 3ª B plesso Ruffini
556,50
556,50
30/10/2019 15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156) Aggiudicatari: Museo nazionale della scienza e della tecnologia (80068370156)
fattura n. 00218 del 30/04/2019 per pullman uscita didattica Oasi di Sant'Alessio del 30 aprile 2019 classi prime A-B-C-D-E plesso Rasori
fattura n. 2252 del 29/03/2019 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 15/03/2019 per acquisto materiale accoglienza future classi prime scuola primaria
561,36
561,36
03/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 2485/EL del 13/02/2019 relativa a buono d'ordine n° 112/02/2019 iscrizione Giochi Matematici classi 3ª C e D Plesso Ruffini
157,50
157,50
25/02/2019 27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: KANGOUROU ITALIA (94634130150)
fattura n. 1/A /2019 del 09/07/2019 relativa a progetto di consulenza psicologica scuola media Mauri
2.250,00
2.250,00
22/07/2019 02/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T) Aggiudicatari: CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T)
Buono d'ordine n. 11 del 13/05/2019 per corso di formazione sul registro elettronico relativamente alla procedura di gestione degli esami
fattura n. 2019/FCPA/30 del 31/03/2019 per uscita didattica presso Padova e Brenta dal 21 al 22 marzo 2019 classi 3^B-E plesso Mauri
1.127,27
1.127,27
11/04/2019 17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA AZZURRA SRL (09501980016) Aggiudicatari: LINEA AZZURRA SRL (09501980016)
fattura n. 00119/terpa/2019 del 02/05/2019 per viaggio d'istruzione a Firenze dal 02 al 03 Maggio 2019 classi 2^D-2^G Mauri
4.137,00
4.137,00
09/05/2019 20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 0404070004799 del 11/06/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 4 del 25/03/2019 per acquisto materiale per piccola manutenzione del plessi della scuola
55,42
55,42
12/06/2019 18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRICOCENTER ITALIA s.r.l. (05602640962) Aggiudicatari: BRICOCENTER ITALIA s.r.l. (05602640962)
fattura n. 100.2019 del 19/11/2019
1.639,00
1.639,00
13/12/2019 17/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erasmus Theatre (95152100657) Aggiudicatari: Erasmus Theatre (95152100657)
fattura n. 126/PA del 17/04/2019 per uscita didattica del 12/04/2019 Teatro Alfredo Chiesa classi prime plesso Rasori
n. ore 28 dicembre 2019 – progetto Laboratori Musicali sc. Primaria – La Grande Jatte
1.120,00
1.120,00
20/12/2019 07/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: La Grande Jatte (97637270154) Aggiudicatari: La Grande Jatte (97637270154)
fattura n. 00000022/16/2019 del 11/10/2019 relativa ad uscita e laboratorio Acquario di Genova “Notte con gli squali” del 1 e 2/10/2019 4ª A RA
1.876,50
1.876,50
24/10/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C-Way srl (03789020108) Aggiudicatari: C-Way srl (03789020108)
fattura n. 00243/terpa/2019 del 29/05/2019 relativa al viaggio di istruzione in Trentino Alto Adige classe 3^D dal 29 al 31/05/2019 plesso Ruffini
5.106,00
5.106,00
05/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
Buono d'ordine n. 14 del 14/05/2019 per acquisto microfono per aula Monti plesso Mauri
79,43
79,43
14/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lucky Music Network srl (13090770150) Aggiudicatari: Lucky Music Network srl (13090770150)
fattura n. 177/PA del 22/05/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Cascina La Fiorida di Mantello (SO) del 20/05/2019 classi 2^A-B-C-D plesso Rasori
fattura n. 24/PA del 09/01/2019 relativa a n° 245 ore assistenza educativa alunni dva mese di ottobre 2018
36.540,00
36.540,00
25/02/2019 25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) Aggiudicatari: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
fattura n. 2/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 455/U del 21/01/2019
3.000,00
3.000,00
25/02/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N) Aggiudicatari: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 650/002 del 21/05/2019 relativa al viaggio d’istruzione a Villa Panza (Va) classi 4 a-b-c plesso Ruffini
725,00
725,00
22/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154) Aggiudicatari: FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
parcella n. 204 del 16/10/2019 relativa ad Uscita classi quinte B ed E Rasori Memoriale Shoah del 24/10/2019
525,00
525,00
24/10/2019 31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Memoriale dello Shoah di Milano (97475500159) Aggiudicatari: Fondazione Memoriale dello Shoah di Milano (97475500159)
fattura n. P57 del 09/05/2019 per viaggio d'istruzione in Villa Panza di Biumo (VA) il 02 maggio 2019 classi 2ª A-B-C Ruffini
fattura n. 11/E del 20/02/2019 relativa ad acconto su progetto "Giocare con la Geometria" contratto prot. n° 237/U del 11/01/2019 classi scuola media Mauri
2.000,00
2.000,00
25/02/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Artericerca s.a.s. (11894070157) Aggiudicatari: Artericerca s.a.s. (11894070157)
fattura n. 00051/terpa/2019 del 21/03/2019 relativa a Viaggio d'Istruzione a Padova e Brenta del 21 e 22 marzo 2019 classi 3ª B ed E Mauri
5.148,00
5.148,00
26/03/2019 27/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 00191/terpa/2019 del 15/05/2019 relativa al viaggio d'Istruzione in Trentino Alto Adige dal 15 al 17 maggio 2019 classi 3ª A e C Ruffini
7.631,00
7.631,00
23/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
Buono d'ordine n. 15 del 16/05/2019 relativo al passaggio dal sito .com al sito .edu
14,99
14,99
21/05/2019 23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 00308 del 31/05/2019 per viaggio d’istruzione del 29/05/2019 presso Albavilla (CO) classi 5^A-C-E plesso Rasori
Buono d'ordine n. 8 del 24/04/2019 per lavori di riparazione veneziane, tapparelle, sistemazione porta antipanico nei 3 plessi dell'Istituto
6.328,00
6.328,00
14/05/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. FPA 4/19 del 08/06/2019 Progetto "canto corale" scuola primaria Rasori classi quarte (prot. n. 452/U del 21/01/2019)
3.000,00
3.000,00
10/06/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Mondomusica (05947240965) Aggiudicatari: Associazione Mondomusica (05947240965)
fattura n. E/405 del 15/04/2019 per uscita didattica presso Agriturismo Prato Alto Castiglione della Presolana (BG) del 11/04/2019 classi 5^A-5^B Ruffini
fattura n. FPA 1/19 del 11/07/2019 relativa a Contratto per la realizzazione del progetto: "L'osservazione educativa nel sistema scolastico". Scuola Primaria
350,01
350,01
24/07/2019 25/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Fratantonio Barbara (FRTBBR74R45F704J) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) Fratantonio Barbara (FRTBBR74R45F704J)
fattura n. 00076/terpa/2019 del 28/03/2019 per Viaggio di istruzione a Bologna classe 3^F plesso Mauri dal 28 al 29 Marzo 2019
2.250,80
2.250,80
04/04/2019 17/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 609/EG del 07/03/2019 relativa a ingresso Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019
115,00
115,00
20/03/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. 1/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 456/U del 21/01/2019
1.800,00
1.800,00
25/02/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N) Aggiudicatari: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 33/PA del 23/04/2019 relativa al nostro buono d'ordine n. 2/2019 del 05/03/19 per acquisto lampada per videoproiettore EPSON EB-575W classe IIIC plesso Ruffini
75,00
75,00
24/04/2019 29/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Buono d'ordine n. 23 del 17/07/2019 relativo all'acquisto di diari a.s. 2019/20
3.734,00
3.734,00
07/08/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. 12 del 03/09/2019 relativa a progetto scuola primaria Ruffini “Ti rispetto” – Associazione Mongolfiera
932,38
932,38
18/09/2019 15/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Mongolfiera (97785510153) Aggiudicatari: Associazione Mongolfiera (97785510153)
Buono d'ordine n. 22 del 17/07/2019 relativo all'acquisto di magliette a.s. 2019/20
3.917,80
3.917,80
07/08/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. P63 del 13/05/2019 relativa a viaggio d'istruzione a Stresa e Isole Borromeo del 10/05/2019 classi 1ª D ed F Mauri
fattura n. 222/PA del 18/09/2019 relativa ad autobus per Abazia di Chiaravalle il 17/09/2019 – Accoglienza classi prime scuola secondaria di primo grado Mauri
Buono d'ordine n. 9 del 08/05/2019 per acquisto di toner per stampanti del plesso Mauri
244,84
244,84
08/05/2019 04/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 00263/terpa/2019 del 13/09/2019 relativa a uscita del 13/09/2019 “Antichi giochi” progetto Accoglienza classi prime scuola secondaria di primo grado Mauri
750,00
750,00
18/09/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 4/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 453/U del 21/01/2019
3.040,00
3.040,00
25/02/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N) Aggiudicatari: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 3/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 454/U del 21/01/2019
3.600,00
3.600,00
25/02/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N) Aggiudicatari: CORRADI STEFANO (CRRSFN64S06F205N)
fattura n. 58 del 16/12/2019 relativa a Gazzotti Emanuele Edoardo Idraulico per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi
PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679
fattura n. 520 del 13/06/2019 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2018/2019
3.000,00
3.000,00
18/07/2019 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
fattura n. 11 del 16/01/2019 relativa a canone trimestrale servizio di fotocopiatura tutti e tre i plessi dal 01/01/2019 al 31/03/2019
5.369,98
5.369,98
25/02/2019 18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYTELL SRL (07969970156) Aggiudicatari: COPYTELL SRL (07969970156)
Autobus per Scuola Natura Ghiffa 2ª B Rasori dal 2 al 6 dicembre 2019 Autoservizi Rovaris S.R.L.
Buono d'ordine n. 12 del 13/05/2019 per affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO)
1.647,00
1.647,00
14/05/2019 14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Erario dello Stato MEF (80207790587)
