fattura n. 40/E del 31/01/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 63 del 19/12/2017 per acquisto cartucce stampanti
525,32
525,32
12/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 20184E08749 del 19/03/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 6 del 28/02/2018 acquisto buste intestate
140,00
140,00
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 260 del 22/05/2018 relativa ad autobus Milano Torino del 21 maggio 2018 classi quinte Rasori
1.320,00
1.320,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 2200 del 07/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 30 del 06/09/2018 acquisto materiale Traccia 2 Mauri
763,44
763,44
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 8101002823 del 11/04/2018 relativa a biglietti a/r Venezia del 09/05/2018 e del 10/05/2018 classe 3ª C Mauri
540,00
540,00
18/04/2018 19/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trenitalia S.p.A. (05403151003) Aggiudicatari: Trenitalia S.p.A. (05403151003)
fattura n. 2066 del 31/12/2017 relativa a canone trimestrale fotocopiatrici
6.073,71
6.073,71
26/01/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYTELL SRL (07969970156) Aggiudicatari: COPYTELL SRL (07969970156)
fattura n. 088 del 17/04/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione a Verona del 17/04/2018 classe 2ª E Mauri
880,00
880,00
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 0000302/PA del 30/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 36 del 05/10/2018 per acquisto carta igienica plessi Rasori e Mauri
1.026,00
1.026,00
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRHEMA PAINT SRL (02424610265) Aggiudicatari: BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
fattura n. 261/E del 31/05/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 14 del 10/05/2018 acquisto materiale di cancelleria
134,90
134,90
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 254/ME del 26/03/2018 relativa ad attività didattica classi 4ª C e D Rasori al Museo Egizio di Torino il 05/04/2018
621,00
621,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. 2199 del 07/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 29 del 06/09/2018 acquisto materiale Traccia 2 Rasori
324,66
324,66
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 158 del 09/05/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione Venezia 9 e 10 maggio 2018 3ª C Mauri
2.631,00
2.631,00
13/06/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 20184E16367 del 22/05/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 18 del 18/05/2018 materiale di cancelleria
69,71
69,71
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. E/136 del 31/10/2018 relativa ad autobus per il 16/10/2018 Parco Preistorico Rivolta d’Adda classe 3ª A Rasori
480,00
480,00
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Buono d'ordine n° 43 del 30/11/2018 relativo ad acquisto Batteria Sostitutiva per Notebook
50,00
0,00
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. FE/000188/18 del 31/10/2018 relativa ad autobus per il 10/10/2018 Centro Sportivo Kennedy classi terze scuola Mauri
560,00
560,00
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 3 del 23/05/2018 relativa a ns buono d'ordine n° 12 del 04/05/2018 per annuari a.s. 2017/2018
3.422,13
3.422,13
14/06/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
fattura n. 562/EG del 02/07/2018 relativa a ingresso Museo Egizio di Torino il 02/05/18 classe 4ª C Ruffini
26,00
26,00
16/07/2018 17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. 511/E del 31/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 37 del 09/10/2018 per acquisto cartucce e toner a.s. 2018/2019
1.355,27
1.355,27
09/11/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. 27/02 del 18/05/2018 relativa a viaggio d'Istruzione Eurocamp Cesenatico dal 16 al 18 maggio 2018 classe 2ª C Mauri
1.853,00
1.853,00
31/05/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAMP SRL (01453230391) Aggiudicatari: EUROCAMP SRL (01453230391)
PAGAMENTO FATTURA N° 03017/18 DEL 14/12/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 13/12/2018 RELATIVO AL RINNOVO ABBONAMENTI CONGIUNTI AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019
140,00
140,00
12/12/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA MESI DA SETTEMBRE 2017 A GIUGNO 2018
60.347,88
60.347,88
22/01/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) Aggiudicatari: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA MESI DA DICEMBRE 2017 A GIUGNO 2018
32.815,36
32.815,36
22/01/2018 17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'abilità Associazione Onlus (97228140154) Aggiudicatari: L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
fattura n. 02149/18 del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 34 del 17/09/2018 per abbonamento Dirigere la scuola anno 2018
40,00
40,00
05/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
fattura n. 573/ME del 21/09/2018 relativa ad Attività al Museo Egizio di Torino il 02/05/2018 classi 4ª C Ruffini
324,00
324,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. FATTPA 5_18 del 01/06/2018 relativa a progetto di consulenza psicologica scuola primaria a.s. 2017/2018
3.570,00
3.570,00
06/07/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961) Aggiudicatari: Cooperativa Sociale SOLIDARE (04917500961)
fattura n. 032 del 13/03/2018 relativa a uscita per acquario di genova dal 13/03/2018 classe 3ª E Mauri
1.364,00
1.364,00
26/03/2018 26/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 625/E del 29/12/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 58 del 30/11/2017 per acquisto carta per fotocopie A4
482,50
482,50
22/01/2018 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018
13.745,92
13.745,92
10/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'abilità Associazione Onlus (97228140154) Aggiudicatari: L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
fattura n. 458/ME del 27/06/2018 relativa ad Attività al Museo Egizio di Torino il 16/05/18 classi 4ª A ed E Rasori
337,50
337,50
06/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Rear Società Cooperativa (04560130017) Aggiudicatari: Rear Società Cooperativa (04560130017)
fattura n. 50/PA del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 7 del 28/02/2018 per acquisto Pc e accessori per laboratorio informatico Mauri
3.187,00
3.187,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 1/A /2018 del 02/07/2018 relativa a progetto di Consulenza Psicologica scuola media a.s. 2017/2018
1.800,00
1.800,00
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T) Aggiudicatari: CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T)
fattura n. FE/000138/18 del 31/05/2018 relativa ad autobus Salò e il Vittoriale del 08/05/2018 classi 3ª D e G Mauri
520,00
520,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. A18PMS0001354 del 21/09/2018 relativa a Registrazione annuale per rinnovo dominio icspascoli-mi.gov.it - Conferma Ordine Servizi N° MO10447628 del 06/06/2018
70,00
70,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA S.p.A. (04552920482)
fattura n. 266 del 25/05/2018 relativa ad autobus Milano Piano Rancio del 24 maggio 2018 classi 2ª B e C Ruffini
550,00
550,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2018
10.068,00
10.068,00
09/11/2018 20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155) Aggiudicatari: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
fattura n. 4384 del 19/12/2017 relativa ad abbonamento rivista "L'integrazione scolastica e sociale" plesso Rasori
31,04
31,04
22/01/2018 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 362/E del 31/07/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 25 del 17/07/2018 relativo ad acquisto toner
100,90
100,90
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA SRL (13291920158)
fattura n. V3-18714 del 12/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 31 del 06/09/2018 per acquisto materiale didattico e software specifici Traccia 2
834,57
834,57
05/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Buono d'ordine n° 41 del 07/11/2018 relativo a acquisto Computer Notebook per alunno dva
340,00
0,00
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 081 del 12/04/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione Lucca, Colonnata e cava di
marmo 12-13/04/2018
classi 2ª D e G
5.365,00
5.365,00
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. FE/000189/18 del 31/10/2018 relativa ad autobus per il 11/10/2018 Oasi di Sant'Alessio classi seconde scuola Mauri
1.270,00
1.270,00
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 7 del 14/02/2018 relativa ad acconto su progetto di madrelingua inglese scuola primaria periodo novembre 2017 - gennaio 2018 300 ore
22.506,00
22.506,00
15/02/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Language Point di Ivana Rita Perego & C. sas (04032050967) Aggiudicatari: Language Point di Ivana Rita Perego & C. sas (04032050967)
fattura n. 20184E15194 del 14/05/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 13 del 10/05/2018 materiale di cancelleria
244,44
244,44
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Progetto di conduzione laboratori teatrali a.s. 2017/2018 scuola primaria
6.020,00
6.020,00
06/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Mongolfiera (97785510153) Aggiudicatari: Associazione Mongolfiera (97785510153)
fattura n. 27-18/PA del 23/02/2018 relativa a spettacolo in lingua inglese "The New School" per le classi prime scuola media Mauri
1.283,50
1.283,50
28/02/2018 28/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Action Theatre in English (10444150014) Aggiudicatari: Associazione Action Theatre in English (10444150014)
PAGAMENTO FATTURA N. 000000002349 DEL 19/11/2018 RELATIVA A COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI A. S. 2018/2019
10.408,00
10.408,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
fattura n. 000009-2018-99 del 05/04/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 10 del 28/03/2018 acquisto coppe e medaglie per Gare Mauri as. 2017/18
262,00
262,00
18/04/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Promos Art (01783060153) Aggiudicatari: Promos Art (01783060153)
fattura n. 1616 del 07/06/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 23 del 07/06/2018 acquisto libri plesso Mauri
126,40
126,40
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 154/PA del 29/11/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 42 del 14/11/2018 per acquisto LIM classe 3ª A Scuola Media Mauri
1.540,00
1.540,00
04/12/2018 12/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 267 del 05/06/2018 relativa ad ingresso al parco del 05/06/2018 classi terze Ruffini
839,00
839,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK s.r.l. (01928420981)
fattura n. 289 del 08/06/2018 relativa a Uscita San Colombano al Lambro del 07/06/2018 classi seconde Rasori
1.630,00
1.630,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 18PG00004 del 22/08/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 27 del 26/07/2018 acquisto libri #i miei 10 libri
271,45
271,45
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Libreria San Paolo della DISP s.r.l. (02904890015) Aggiudicatari: Libreria San Paolo della DISP s.r.l. (02904890015)
fattura n. 20184E27339 del 27/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 06/09/2018 per acquisto registri insegnanti
145,00
145,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 180665/E del 27/03/2018 relativo ad acquisto firme digitali remote DS e DSGA
160,00
160,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA DICEMBRE 2017 - GIUGNO 2018
10.079,41
10.079,41
26/01/2018 17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155) Aggiudicatari: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
fattura n. 288 del 06/06/2018 relativa a Uscita Boario Terme Archeopark del 05/06/2018 classi terze Ruffini
1.100,00
1.100,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. FE/000139/18 del 31/05/2018 relativa ad autobus archeopark del 21/05/2018 classi terze Rasori
1.160,00
1.160,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 1_PA_2018 del 24/04/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione dal 18 al 20 aprile 2018 classi 4ª A e B Ruffini
5.238,18
5.238,18
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pratoalto SAS Soc. Agricola di Guido Cominelli & C (01595640168) Aggiudicatari: Pratoalto SAS Soc. Agricola di Guido Cominelli & C (01595640168)
fattura n. 3274 del 21/09/2018 relativa a rinnovo abbonamento a.s. 18/19 "Notizie della Scuola"
110,00
110,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
PAGAMENTO FATTURA N. 180165/E DEL 10/01/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 65 DEL 21/12/2017 PER RINNOVO AXIOS DIAMOND 2018
2.385,00
2.385,00
22/01/2018 30/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Buono d'ordine n° 8 del 12/03/2018 relativo ad acquisto materiale per progetto accoglienza scuola primaria Rasori
525,50
525,50
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SPA (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
fattura n. PA631 del 31/05/2018 relativa a ns buono d'ordine n° 15 del 10/05/2018 per acquisto materiale di cancelleria
79,76
79,76
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135) Aggiudicatari: PEREGOLIBRI Forniture Srl (03592480135)
fattura n. 8101003996 del 31/05/2018 per biglietti accompagnatori Viaggio d'istruzione a Venezia del 09 e 10 maggio 2018 Classe 3ª C Mauri
81,81
81,81
14/06/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trenitalia S.p.A. (05403151003) Aggiudicatari: Trenitalia S.p.A. (05403151003)
Buono d'ordine n. 49 del 21/12/2018 relativo all'acquisto banco da lavoro antropometrico per allievo dva classe 3^A Rasori
343,44
0,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. E/91 del 24/05/2018 relativa ad autobus Milano Andora (Scuola Natura) dal 21 al 25 maggio 2018 classi 2ª A e D Ruffini
1.122,00
1.122,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. 20184E00810 del 11/01/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 62 del 19/12/2017 relativa ad acquisto toner e cartucce per stampanti
293,94
293,94
26/01/2018 17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 1/FE/2018 del 28/01/2018 relativa ad ore contratto di psicomotricità ottobre - dicembre 2017
4.286,94
4.286,94
31/01/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA (CNSRMR85T56F205H)
fattura n. 095 del 19/04/2018 relativa a pacchetto viaggio d'Istruzione Verona e Sirmione dal 19 al 20/04/2018 classi 5ª A-B-C-D Ruffini
11.610,00
11.610,00
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 2 del 23/05/2018 relativa a ns buono d'ordine n° 11 del 04/05/2018 per foto di classe a.s. 2017/2018
1.030,49
1.030,49
14/06/2018 14/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S) Aggiudicatari: FOTO PINO di G. Piras (PRSGPP58P26C129S)
fattura n. 126E/18 del 03/07/2018 relativa a corso di formazione sulla valutazione degli apprendimenti
700,00
700,00
06/07/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: O.P.P.I. Organizzazione Preparazione Professionale (02711300158) Aggiudicatari: O.P.P.I. Organizzazione Preparazione Professionale (02711300158)
fattura n. 1789 PA del 31/08/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 17 del 14/05/2018 acquisto diari alunni a.s. 2018/2019
3.703,50
3.703,50
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Buono d'ordine n. 50 del 21/12/2018 per utilizzo campo XXV Aprile giorno 25/05/2019 in occasione delle gare trofeo Monti scuola media Mauri
220,66
0,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154) Aggiudicatari: Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154)
fattura n. 457/EG del 27/06/2018 relativa a ingresso Museo Egizio di Torino il 16/05/18 classi 4ª A ed E Rasori
49,00
49,00
06/07/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
fattura n. FATTPA 2_18 del 27/01/2018 per uscita didattica classi terze scuola Mauri 19 e 26 ottobre 2017 e 2 novembre 2017
1.653,00
1.653,00
31/01/2018 31/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Crespi d'Adda (91049410169) Aggiudicatari: Associazione Crespi d'Adda (91049410169)
fattura n. PA56 del 05/11/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 39 del 25/10/2018 per acquisto softwar per alunno dva
143,15
143,15
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESPRESSO SRL (02305100139) Aggiudicatari: ESPRESSO SRL (02305100139)
Nota di addebito n° 2/2018 del 09/05/2018 relativa al progetto Legalità classi prime scuola media Mauri
2.868,85
2.868,85
10/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Padi sas di Pavesi S. e C. (07501340967) Aggiudicatari: Padi sas di Pavesi S. e C. (07501340967)
Buono d'ordine n. 48 del 15/12/2018 per rinnovo contratto di manutenzione LIM a.s. 2018/19
800,00
800,00
15/12/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. E/139 del 20/04/2018 relativa ad autobus per CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) c/o Agriturismo Prato Alto classi 4ª A e B Ruffini
960,00
960,00
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. FE/000140/18 del 31/05/2018 relativa ad Autobus Teatro Arcimboldi del 24/05/2018 classi 4ª B e C Rasori
300,00
300,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 115/PA del 26/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 24 del 02/07/2018 per acquisto LIM completo plesso Rasori
1.890,00
1.890,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Buono d'ordine n. 46 del 15/12/2018 per rinnovo axios diamond 2019
2.385,00
0,00
15/12/2018 15/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 51/PA del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 13/02/2018 per Implementazione rete wi-fi Mauri
2.710,00
2.710,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 240 del 12/09/2018 relativa a progetto Accoglienza uscita didattica "Antichi Giochi" del 12/09/2018 classi prime scuola media Mauri
785,00
785,00
05/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 1614 del 07/06/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 21 del 07/06/2018 relativo ad acquisto libri plesso Rasori
128,61
128,61
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. FATTPA 72_18 del 01/03/2018 relativa a contratto annuale RSPP
973,00
973,00
12/03/2018 12/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambrostudio SRL (07197160968) Aggiudicatari: Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. 23/2017/V_ELETT del 18/12/2017 relativa ad ore per corsi di potenziamento e KET extracurriculari alunni Mauri
2.157,50
2.157,50
23/04/2018 24/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS SRL (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS SRL (08212370962)
fattura n. 255 del 21/05/2018 relativa ad autobus Milano Cesenatico dal 16 al 18 maggio 2018 classe 2ª C Mauri
1.585,00
1.585,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. E/92 del 24/05/2018 relativa ad autobus Milano Zanica - Cascina Nuova Speranza del 17 maggio 2018 classi prime Rasori
1.028,00
1.028,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. 56/PA del 30/04/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 9 del 16/03/2018 per acquisto LIM classi dei tre plessi
9.450,00
9.450,00
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 30022980 del 16/05/2018 relativa a prima parte di merce del ns. buono d'ordine n° 16 del 10/05/2018 materiale di cancelleria
98,72
98,72
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
fattura n. E/110 del 09/04/2018 relativa ad autobus per Torino Museo Egizio del 05/04/2018 classi 4ª C e D Rasori
1.140,00
1.140,00
18/04/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
CANONE WEB - FIDELITY 30
1.673,44
1.673,44
22/01/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fastweb S.p.A. (12878470157) Aggiudicatari: Fastweb S.p.A. (12878470157)
fattura n. 254/EG del 22/03/2018 relativa ad ingresso classi 4ª C e D Rasori al Museo Egizio di Torino il 05/04/2018
50,00
50,00
05/04/2018 05/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011) Aggiudicatari: Fondazione Museo delle Antichità Egizie (97656000011)
Buono d'ordine n° 44 del 13/12/2018 relativo ad acquisto Disco SSD per Notebook
80,00
0,00
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Pullman per uscita al Teatro Trebbo (Mi) del 20/12/2018 classi 1ª A - B - C - D - E plesso Rasori
550,00
0,00
21/12/2018 21/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. E20 del 10/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 26 del 20/07/2018 acquisto magliette alunni a.s 2018/2019
3.044,20
3.044,20
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 49/PA del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 5 del 22/02/2018 per spostamento lettore badge e materiale vario per laboratorio di informatica Mauri
449,00
449,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 144/PA del 27/11/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 40 del 31/10/2018 per riparazione e istallazione videoproiettore
90,00
90,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE DI CASSA
1.500,00
1.500,00
04/12/2018 04/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
Corso di formazione BLSD Laico per i docenti della scuola primaria a.s. 2017/2018
1.000,00
1.000,00
18/09/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Volontari Pubblica Assisten Vimodrone (94536410155) Aggiudicatari: Associazione Volontari Pubblica Assisten Vimodrone (94536410155)
fattura n. 1615 del 07/06/2018 relativo a ns. buono d'ordine n° 22 del 07/06/2018 ad acquisto libri plesso Ruffini
236,56
236,56
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. E22 del 10/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 32 del 12/09/2018 integrazione ordine magliette per alunni
405,60
405,60
23/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 3/PA del 05/07/2018 relativa a progetto Musica scuola primaria Rasori a.s. 2017/2018
13.072,00
13.072,00
06/07/2018 09/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLUSTER MUSIC SRL (08543130960) Aggiudicatari: CLUSTER MUSIC SRL (08543130960)
fattura n. FatPAM 89/2018 del 28/05/2018 relativa ad utilizzo Campo XXV Aprile il giorno 26/05/2018 per Gare Trofeo Monti Scuola Media Mauri
220,66
220,66
05/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154) Aggiudicatari: Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154)
fattura n. FE/000137/18 del 31/05/2018 relativa ad autobus Cascina Pasquè del 08/05/2018 classi prime Ruffini
990,00
990,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 181171/E del 25/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 35 del 20/09/2018 per acquisto software "Nuovo regolamento sulla Privacy - GDPR 2016/679
200,00
200,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Fattura n° PA77 del 19/12/2018 relativa al buono d'ordine n. 47 del 15/12/2018 per acquisto trackball mouse Kensignton allunno dva classe 3^A Rasori
46,00
46,00
15/12/2018 20/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESPRESSO SRL (02305100139) Aggiudicatari: ESPRESSO SRL (02305100139)
parcella n. 1/FE del 24/04/2018 relativa a compenso per lo svolgimento del progetto "Supereroi nel Caos Digitale" classe 1ª A Mauri
257,00
257,00
04/05/2018 04/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Borsani Maddalena (BRSMDL81B60H264J) Aggiudicatari: Borsani Maddalena (BRSMDL81B60H264J)
fattura n. 84 del 29/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 38 del 24/10/2018 per contratto di assistenza manutenzione e mantenimento sito web dal 01/11/2018 al 31/10/2019
500,00
500,00
09/11/2018 09/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155) Aggiudicatari: Interscreen di Maestrini Marco Sas (09602220155)
fattura n. 20/2018/V_ELETT del 12/12/2018 relativa all'acconto per corsi di formazione inglese extracurriculare scuola media Mauri a.s. 2018/2019
3.200,00
3.200,00
17/12/2018 19/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS SRL (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS SRL (08212370962)
PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679
200,00
200,00
19/06/2018 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
parcella n. 004/2018 del 12/07/2018 relativa a progetto di Consulenza Psicologica scuola media a.s. 2017/2018
1.800,00
1.800,00
01/01/2018 17/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Santilli Marcheggiani Nicoletta (SNTNLT74T66F205Y) Aggiudicatari: Santilli Marcheggiani Nicoletta (SNTNLT74T66F205Y)
fattura n. 14 del 19/12/2017 relativa a prima parte del contratto di prestazione per Progetto Musica scuola primaria
7.156,00
7.156,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco (92006850132) Aggiudicatari: Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco (92006850132)
fattura n. FE/000136/18 del 31/05/2018 relativa ad Autobus Museo Egizio del 02/05/2018 classe 4ª C Ruffini
520,00
520,00
18/06/2018 18/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 5 del 07/05/2018 relativa a contratto di prestazione su percorsi alla legalità per le classi seconde e terze della scuola Media Mauri
2.800,00
2.800,00
08/05/2018 08/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE VALERIA (97286390154) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE VALERIA (97286390154)
fattura n. 297 del 20/09/2018 relativa ad Autobus del 19/09/2018 classi prime Mauri uscita accoglienza Cascina Guzzafame Gaggiano
1.520,00
1.520,00
05/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. E/237 del 25/05/2018 relativa ad autobus Milano Teatro Arcimboldi del 25 maggio 2018 classi quinte Ruffini
660,00
660,00
30/05/2018 30/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 195 del 04/05/2018 relativa ad autobus per uscita Milano - Lecco - Monza del 03/05/2018 classi 3ª A e B Scuola Media Mauri
600,00
600,00
08/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
parcella n. 1E/2018 del 10/07/2018 relativa a progetto di osservazione educativa in ambito scolastico scuola primaria a.s. 2017/2018
350,01
350,01
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fratantonio Barbara (FRTBBR74R45F704J) Aggiudicatari: Fratantonio Barbara (FRTBBR74R45F704J)
fattura n. 304 del 08/10/2018 relativa ad autobus del 05/10/2018 per centro sportivo Kennedy n° 3 classi terze scuola media Mauri
700,00
700,00
09/10/2018 09/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151) Aggiudicatari: Tagliabue Viaggi s.n.c. (08160140151)
fattura n. 1864/EL del 10/02/2018 Codice 002050 relativa alla prenotazione al gioco-concorso Kangourou della Matematica anno 2017/18
577,50
577,50
14/02/2018 14/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: KANGOUROU ITALIA (94634130150)
