Canone trimestrale servizio di fotocopiatura dei 3 plessi
6.702,83
6.702,83
06/02/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYTELL SRL (07969970156) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: COPYTELL SRL (07969970156) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. FatPAM 89/2017 del 25/05/2017 relativa ad utilizzo Campo XXV Aprile il giorno 20/05/2017 per gare scuola media Mauri
237,05
237,05
04/07/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154) Aggiudicatari: Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154)
Contratto triennale dal 01/03/2015 al 28/02/2018 per consulenza in materia di igiene e sicurezza - D.vo 81/08 prot. n° 1091/B15b del 18/02/15
823,00
823,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambrostudio SRL (07197160968) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: Ambrostudio SRL (07197160968) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 06E/2017 del 29/06/2017 relativa a contratto di prestazione d'opera per attività di laboratorio di arte, immagine e musica
3.540,00
3.540,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Euterpe Ottava Nota (97441640154) Aggiudicatari: Associazione Euterpe Ottava Nota (97441640154)
Buono d'ordine n° 31 del 25/07/2017 relativo ad acquisto pc e stampante uffici
500,00
500,00
13/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Buono d'ordine n° 48 del 10/11/2017 relativo ad acquisto Banco antropomentrico alunno h
537,39
537,39
13/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 136/PA del 22/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 47 del 10/11/2017 relativo a contratto di manutenzione LIM a.s. 2017/2018
1.400,00
1.400,00
13/11/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Buono d'ordine n° 52 del 14/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva
405,23
405,23
14/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373)
fattura n. 9E del 26/01/2017 relativa ad ore di assistenza educativa alunni dva settembre/dicembre 2016
8.107,25
8.107,25
06/02/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'abilità Associazione Onlus (97228140154) Aggiudicatari: L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
fattura n. E10 del 06/09/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 24 del 14/07/2017 acquisto magliette alunni a.s 2017/2018
2.923,00
2.923,00
13/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 6081700245 del 14/12/2017 relativa ad autobus per il 05/12/2017 museo Mudec classe 4ª B Rasori
122,00
122,00
18/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967) Aggiudicatari: ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
fattura n. 000023-2016 del 16/12/2016 relativa a progetto Madrelingua inglese scuola primaria ore effettuate da ottobre e dicembre n° 204
15.525,00
15.525,00
18/07/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erario dello Stato MEF (80207790587) Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R) Aggiudicatari: Erario dello Stato MEF (80207790587) Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. 11/PA del 20/12/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 59 del 30/11/2017 stampe per Progetto Cartoline dal Mondo
1.550,00
1.550,00
21/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NATALI TECHNOLOGY (12090420154) Aggiudicatari: NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 42/PA del 30/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 27 del 27/09/2016 acquisto server a norma e pc segreteria
1.444,00
1.444,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 132 del 19/01/2017 relativa a seminario di Formazione online del 25/01/2015 "Dal PA04 alla Nuova Passweb"
60,00
60,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Overview Consulting S.r.l. (13473421009) Aggiudicatari: Overview Consulting S.r.l. (13473421009)
Buono d'ordine n° 20 del 21/06/2017 relativo a corso di formazione docenti scuola primaria giugno 2017
450,00
0,00
13/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gianburrasca ONLUS (97567200155) Aggiudicatari: Gianburrasca ONLUS (97567200155)
fattura n. E/60 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'Istruzione a Morimondo 26/05/2017 classi 5ª C-D-E Rasori
996,00
996,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. 30020539 del 20/12/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 64 del 19/12/2017 per acquisto cartucce e Telo proiezione
732,69
732,69
21/12/2017 22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
fattura n. 41/PA del 30/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 15 del 09/05/2016 per acquisto Pc aula sostegno Ruffini
1.992,00
1.992,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Progetto Baseball a.s. 2016/2017 Scuola Media Mauri contratto Prot. n° 5593/B15b del 21/11/2016
3.100,00
3.100,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Milano Baseball 1946 asd (03880330968) Aggiudicatari: Associazione Milano Baseball 1946 asd (03880330968)
fattura n. 80E del 20/11/2017 relativa ad relativa a affidamento servizio assistenza educativa scolastica per il minore J.G. periodo settembre - ottobre 2017
8.669,34
8.669,34
29/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L'abilità Associazione Onlus (97228140154) Aggiudicatari: L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
fattura n. 108 del 06/06/2017 relativa ad autobus per Besate del 24 maggio 2017 classi 1ª C-D-E Rasori
900,00
900,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 15E del 27/03/2017 relativa a navigazione lago Mantova e Mincio del 27/03/2017 classi 4ª A - B - C - D Ruffini
1.960,00
1.960,00
30/03/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDES NAVI S.R.L. (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI S.R.L. (02207820206)
fattura n. 1291 del 04/04/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 9 del 04/04/2017 materiale alunni dva rasori
339,69
339,69
12/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 20/02 del 19/05/2017 relativa a soggiorno Eurocamp Cesenatico per gita scolastica dal 17 al 19 maggio 2017 classi 3ª A e B Ruffini
3.290,00
3.290,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAMP SRL (01453230391) Aggiudicatari: EUROCAMP SRL (01453230391)
fattura n. 1 del 01/06/2017 relativa a nostro buono d'ordine n° 18 del 31/05/2017 per acquisto carta da 140 gr per stampa schede di valutazione a. s. 2016/2017
154,86
154,86
05/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA DEL DOTTO (DLDSNO72C69F205V) Aggiudicatari: CARTOLERIA DEL DOTTO (DLDSNO72C69F205V)
fattura n. 8101002173 del 14/03/2017 relativa a biglietti a/r Verona del 05/05/2017 classe 2ª D Mauri
570,90
570,90
22/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Trenitalia S.p.A. (05403151003) Aggiudicatari: Trenitalia S.p.A. (05403151003)
fattura n. 101 del 23/05/2017 relativa ad autobus del 22/05/2017 Capo di Ponte classi 3ª A-C-D-E Rasori
1.160,00
1.160,00
26/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Buono d'ordine n° 35 del 14/09/2017 relativo a riparazione e sistemazione infissi
810,00
810,00
13/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. 15 del 28/02/2017 relativa a viaggio d'istruzione del 4-5 aprile 2017 scuola di Vela base nautica Dervio classe 3ª D Mauri
2.508,00
2.508,00
14/03/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORZA MINORE Scuola di Vela ASD (02245870965) Aggiudicatari: ORZA MINORE Scuola di Vela ASD (02245870965)
fattura n. 58/04 del 10/03/2017 relativa a ns. Buono d'Ordine n° 5 del 01/03/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 plesso Mauri
475,41
475,41
24/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373)
fattura n. 97 del 22/05/2017 relativa ad autobus del 11/05/2017 Varallo Pombia e Ritorno 2ª A-B-C-D-E Rasori
960,00
960,00
26/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 7/PA del 31/10/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 46 del 30/10/2017 copie a colori del piano gestione delle Emergenze
214,00
214,00
02/11/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NATALI TECHNOLOGY (12090420154) Aggiudicatari: NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 1/A/2017 del 24/01/2017 relativa a progetto di Consulenza Psicologica a.s. 2016/2017
2.829,80
2.829,80
09/02/2017 06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T) Santilli Marcheggiani Nicoletta (SNTNLT74T66F205Y) Aggiudicatari: CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T) Santilli Marcheggiani Nicoletta (SNTNLT74T66F205Y)
fattura n. 20174E25789 del 07/09/2017 relativa ad acconto merce sul Ns. buono d'ordine n. 34 del 05/09/2017 per acquisto registri e materiale di cancelleria.
262,57
262,57
19/09/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 355/02 del 22/11/2016 relativa a ore di assistenza alunni DVA periodo settembre 2016
5.975,46
5.975,46
25/01/2017 07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155) Erario dello Stato MEF (80207790587)
Buono d'ordine n° 25 del 14/07/2017 relativo al contratto di assistenza tecnica 01/07/2017 - 30/06/2018 prot. n° 5333/B15b del 02/10/2017
1.500,00
1.500,00
13/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 19/17 del 22/06/2017 relativa a contratto di prestazione d'opera per attività di laboratorio teatrale scuola primaria a. s. 2016/2017
3.127,05
3.127,05
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Domino Network snc di Martinoli A. & C. (11566910151) Aggiudicatari: Domino Network snc di Martinoli A. & C. (11566910151)
fattura n. 024 del 15/03/2017 relativa a viaggio d'istruzione a Verona del 15/03/2017 classe 3ª E
716,00
716,00
22/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 98/PA del 31/08/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 27 del 14/07/2017 acquisto LIM Ruffini
1.460,00
1.460,00
13/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 4384 del 19/12/2017 relativa ad abbonamento rivista "L'integrazione scolastica e sociale" plesso Rasori
31,04
31,04
21/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. FE/000112/17 del 29/04/2017 relativa ad autobus per il 06/04/2017 Classi 2ª C-G Mauri per Pavia
450,00
450,00
09/05/2017 10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 64 del 09/01/2017 relativa ad abbonamento 2017 "L'integrazione scolastica e sociale" Via Rasori
65,96
65,96
25/01/2017 06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 019-069549 del 06/09/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 32 del 25/08/2017 materiale per piccola manutenzione
671,42
671,42
13/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin srl (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin srl (05602710963)
fattura n. FE/000111/17 del 29/04/2017 relativa ad autobus per il 06/04/2017 Classi 3ª A-B-C Ruffini per Boario Terme
1.020,00
1.020,00
09/05/2017 10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 1 del 29/12/2016 relativa a progetto “Alla scoperta della geometria della natura” scuola Media Mauri
3.330,00
3.330,00
02/01/2017 18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Artericerca s.a.s. (11894070157) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: Artericerca s.a.s. (11894070157) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. FPA17-0007 del 01/06/2017 relativa al servizio didattico per viaggio d'istruzione del 26/05/2017 Morimondo e Besate classi 5ª C-D-E Rasori
1.460,00
1.460,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159) Aggiudicatari: AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159)
fattura n. 0010002097 del 30/04/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 14/2017 del 21/04/2017 acquisto album da disegno per progetto accoglienza primaria Rasori
725,40
725,40
09/05/2017 10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LYRECO ITALIA SPA (11582010150) Aggiudicatari: LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Buono d'ordine n° 54 del 14/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva
372,50
372,50
14/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367) Aggiudicatari: AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Buono d'ordine n° 38 del 09/10/2017 relativo ad acquisto materiale di pronto soccorso per il i tre plessi dell'Istituto
1.289,50
0,00
13/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B) Aggiudicatari: BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
fattura n. 99/PA del 31/08/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 26 del 14/07/2017 acquisto LIM aula Sostegno Mauri
1.385,00
1.385,00
13/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 000000001859 del 14/12/2016 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2016/2017
11.200,00
11.200,00
02/11/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Buono d'ordine n° 53 del 14/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva
219,00
219,00
14/11/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209) Aggiudicatari: HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
fattura n. FATTPA 218_17 del 14/07/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 19 del 14/06/2017 per acquisto e posa cartelli sicurezza
750,00
750,00
18/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambrostudio SRL (07197160968) Aggiudicatari: Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. 84/PA del 30/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 12 del 07/04/2017 per acquisto LIM per i tre plessi
24.705,00
24.705,00
07/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961) Aggiudicatari: T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 283 del 06/03/2017 relativa a rinnovo certificati digitali 3 anni + SIM firma digitale Aruba Dirigente Scolastico
50,00
50,00
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Partner Data srl (07506330153) Aggiudicatari: Partner Data srl (07506330153)
fattura n. V3-9225 del 04/04/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 10 del 04/04/2017 acquisto materiale alunni dva primaria Rasori
140,84
140,84
13/04/2017 27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 27_17 del 14/03/2017 relativa ad acquisto 1 copia annuario delle scuole di Milano e provincia 2017
23,08
23,08
15/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AM Editore di Mangia Adriano (02519480129) Aggiudicatari: AM Editore di Mangia Adriano (02519480129)
Buono d'ordine n° 43 del 24/10/2017 relativo a materiale di pulizia plesso Mauri
1.072,98
1.072,98
13/11/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 3/PA del 31/01/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 1 del 17/01/2017 per acquisto materiale ed artistica scuola media Mauri
493,29
493,29
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erario dello Stato MEF (80207790587) Ditta Cesare Crespi di Cesare Morlacchi (MRLCSR38E06F205C) Aggiudicatari: Erario dello Stato MEF (80207790587) Ditta Cesare Crespi di Cesare Morlacchi (MRLCSR38E06F205C)
fattura n. 355/02 del 14/11/2017 relativa ad ore assistenza alunni dva mese di settembre 2017
1.674,59
1.674,59
17/11/2017 19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155) Aggiudicatari: CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
fattura n. 3/02 del 20/03/2017 relativa ad acconto per soggiorno per Viaggio d'Istruzione a Cesenatico dal 24 al 26 maggio 2017 classe 2ª F Mauri
1.571,81
1.571,81
22/03/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCAMP SRL (01453230391) Aggiudicatari: EUROCAMP SRL (01453230391)
Buono d'ordine n° 30 del 25/07/2017 relativo ad acquisto notebook
2.120,00
2.120,00
13/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 11/PA del 31/01/2017 relativa ad ore assistenza alunni dva novembre e dicembre con fondi Città Metropolitana
6.964,65
6.964,65
06/02/2017 07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 63/07 del 18/10/2017 relativa a Visita guidata uscita Accoglenza classi prime Mauri del 15-18-19/09/2017
1.848,00
1.848,00
02/11/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154) Aggiudicatari: FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
fattura n. 98 del 22/05/2017 relativa ad autobus per Cesenatico, Delta del Po e Riccione viaggio dal 17 al 19 maggio 2017 classi 3ª A e B Ruffini
1.730,00
1.730,00
26/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 111 del 06/06/2017 relativa ad autobus per viaggio d'istruzione del 05/06/2017 parco delle cornelle classe 4ª B e C Rasori
450,00
450,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Fattura n. 459E del 22/01/2016 relativa all'Assistenza Segreteria Digitale - Spazio Cloud III
2.385,00
2.385,00
03/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 143_17 del 27/04/2017 relativa a Corso art. 37 D.L. 81/2008 rischio medio lavoratori per formazione in presenza e in piattaforma e-learning
650,00
650,00
09/05/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambrostudio SRL (07197160968) Aggiudicatari: Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. 806 del 01/03/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 01/03/2017 materiale alunni dva plesso Mauri (Traccia 2)
704,83
704,83
14/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Buono d'ordine n° 42 del 24/10/2017 relativo a materiale di pulizia plesso Ruffini
708,04
708,04
13/11/2017 06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 582/PA del 17/10/2016 relativa ad ore assistenza alunni dva mese di settembre 2016
46.248,37
46.248,37
02/01/2017 05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158) Erario dello Stato MEF (80207790587)
Fattura n° 3810 del 14/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 51 del 13/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva plesso Ruffini
229,50
229,50
13/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 0000009/E del 19/05/2017 relativa a navigazione Naviglio Grande del 25 e 26/05/2017 classi quinte Rasori
1.743,81
1.743,81
26/05/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Navigazione Interna Srl (01466660196) AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159) Aggiudicatari: Navigazione Interna Srl (01466660196) AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159)
fattura n. 000011-2017-PA del 01/07/2017 per servizio di Guida di Verona (Full Day) del 05/05/2017 classe 2ª D Mauri
240,00
240,00
05/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENCISO MARIA LUISA (NCSMLS72H61Z131I) Aggiudicatari: ENCISO MARIA LUISA (NCSMLS72H61Z131I)
fattura n. 109 del 06/06/2017 relativa ad autobus per Cesenatico Eurocamp dal 24 al 26 maggio 2017 classe 2ª F Mauri
1.400,00
1.400,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 20174E14909 del 02/05/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 13/2017 del 21/04/2017 materiale esami scuola media Mauri
250,11
250,11
09/05/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Buono d'ordine n° 56 del 16/11/2017 relativo a copie a colori pieghevole Open Day
110,00
110,00
16/11/2017 20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NATALI TECHNOLOGY (12090420154) Aggiudicatari: NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 001PA del 27/06/2017 relativo a contratto di prestazione d'opera per realizzazione di incontri formativi progetto scuola primaria di arte 1ª C Ruffini
600,00
600,00
24/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Bimbi al Centro SRL (06828910965) Aggiudicatari: Bimbi al Centro SRL (06828910965)
fattura n. 019-069551 del 06/09/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 33 del 25/08/2017 materiale per progetto orto
114,59
114,59
13/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Leroy Merlin srl (05602710963) Aggiudicatari: Leroy Merlin srl (05602710963)
fattura n. 1-17 del 30/05/2016 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2016/2017
2.310,00
2.310,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B)
fattura n. PA/12 del 03/02/2017 relativa a Spettacolo "Gli Sposi Promessi" del 08/02/2017 classi 3ª B e D Scuola Media Mauri
485,00
485,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SO.GE.TE SRL (03396440152) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: SO.GE.TE SRL (03396440152) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 4/PA 2017 del 07/04/2017 relativa a corsi di formazione docenti primaria
2.398,00
2.398,00
27/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PERIPLO snc (03700430964) Aggiudicatari: PERIPLO snc (03700430964)
fattura n. N.06 del 30/06/2017 relativa a contratto di prestazione d'opera per progetto di musica scuola primaria a.s. 2016/2017
16.830,00
16.830,00
05/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fondazione La Nuova Musica (03674930965) Aggiudicatari: Fondazione La Nuova Musica (03674930965)
fattura n. 1541 PA del 31/08/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 22 dell'11/07/2017 per acquisto diari alunni as 2017/2018
3.798,75
3.798,75
13/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411) Aggiudicatari: Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. FE/000161/17 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'istruzione Genova 08/05/2017 classi 2ª A-B-C Ruffini
690,00
690,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 23/2017/V_ELETT del 18/12/2017 relativa ad ore per corsi di potenziamento e KET extracurriculari alunni Mauri
2.157,50
2.157,50
21/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPEN MINDS SRL (08212370962) Aggiudicatari: OPEN MINDS SRL (08212370962)
fattura n. FE/000178/17 del 30/09/2017 relativa ad autobus per uscita Villa Bozzolo classi prime Mauri del 15/09/2017
1.910,00
1.910,00
06/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 000004-2017-GAIAEVE del 10/05/2017 relativo a visita guidata Bologna del 14/02/2017 classe 2ª E
105,00
105,00
16/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAIA EVENTI Associazione Culturale (91280830372) Aggiudicatari: GAIA EVENTI Associazione Culturale (91280830372)
fattura n. 37 del 06/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 15 del 28/04/2017 relativo ad acquisto foto di classe per gli alunni dell'Istituto per l'a.s. 2016/2017
1.584,43
1.584,43
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIELLO s.n.c. (04663560961) Aggiudicatari: AIELLO s.n.c. (04663560961)
Fattura n. 2800007738 del 09/05/2016 relativa a canone WEB - Fidelity 30 rateo dal 15/01/2016 al 31/01/2016 e WEB - Fidelity 30 dal 01/02/2016 al 31/03/2016.
2.321,80
2.321,80
20/01/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fastweb S.p.A. (12878470157) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: Fastweb S.p.A. (12878470157) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 36 del 18/04/2017 relativa a visita guidata in lingua inglese a Pavia del 06/04/2017 classi 2ª C e G
958,00
958,00
27/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELS Società Cooperativa (02562080180) Aggiudicatari: TELS Società Cooperativa (02562080180)
fattura n. FE/000162/17 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'istruzione Morimondo il 25/05/2017 classi 5ª A-B Rasori
520,00
520,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROVARIS EXECUTIVE TRAVEL SRL (08489730153) Aggiudicatari: ROVARIS EXECUTIVE TRAVEL SRL (08489730153)
fattura n. FE/000077/17 del 31/03/2017 relativa a trasporto del 27/03/2017 a Mantova classi quarte Ruffini
1.320,00
1.320,00
12/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 2796 del 04/10/2017 relativa a rinnovo abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2017/2018
110,00
110,00
06/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID (00659430631)
Buono d'ordine n° 45 del 27/10/2017 relativo ad acquisto carta igienica plessi Rasori e Mauri
769,50
769,50
13/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRHEMA PAINT SRL (02424610265) Aggiudicatari: BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
fattura n. E6 del 02/05/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 11/2017 del 05/04/2017 per acquisto coppe e medaglie Trofeo C. Monti scuola media Mauri
525,80
525,80
09/05/2017 11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MGM PROMOTION (03464750961) Aggiudicatari: MGM PROMOTION (03464750961)
Pagamento spese di tenuta conto anno 2016 come da convenzione di cassa
1.500,00
1.500,00
20/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149) Aggiudicatari: BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
fattura n. 065 del 05/04/2017 relativa a Viaggio d'Istruzione Mantova/Verona/Sirminone del 5-6-7/04/2017 classi quinte Ruffini
15.700,00
15.700,00
27/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 05PA del 15/11/2016 relativa a ns. buono d'ordine n° 22 del 08/07/2016 per lavori di piccola manutenzione Rasori
1.268,80
1.268,80
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Erario dello Stato MEF (80207790587) DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I) Aggiudicatari: Erario dello Stato MEF (80207790587) DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. V3-6302 del 08/03/2017 relativa a materiale Traccia 2 sussidi alunni dva plesso Ruffini
131,46
131,46
22/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. E/61 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'Istruzione a Besate - Cascina Cantarana 24/05/2017 classi 1ª A-B Rasori
530,00
530,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Fattura n. 2 del 30/01/2016 relativa al progetto di psicomotricità classi prime
9.091,79
9.091,79
20/01/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B) Caserini Massimo (CSRMSM54L16F205X) POMARI LAURA (PMRLRA84B63C523Y) Sibilio Vittorio (SBLVTR74E24L872W) Aggiudicatari: Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587) CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B) Caserini Massimo (CSRMSM54L16F205X) POMARI LAURA (PMRLRA84B63C523Y) Sibilio Vittorio (SBLVTR74E24L872W)
fattura n. 2/PA del 19/05/2017 relativa a progetto "Coding" a.s. 2016/2017 classi 1ª G e 2ª E scuola media Mauri
1.100,00
1.100,00
26/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Coder Kids S.n.c. (09212680962) Aggiudicatari: Coder Kids S.n.c. (09212680962)
fattura n. E/56 del 03/02/2017 relativa ad uscita del 02/02/2017 classi 3ª B ed E Rasori - Museo Mudec e rientro
253,00
253,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Erario dello Stato MEF (80207790587) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 211 del 14/09/2017 relativa a uscita accoglienza classi prime Mauri del 14/09/2017
650,00
650,00
06/10/2017 12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 30017941 del 28/07/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 21 del 11/07/17 acquisto lavagne magnetiche a quadretti per plesso di Via Rasori
551,76
551,76
04/09/2017 13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
fattura n. 20174E28586 del 28/09/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 36 del 20/09/2017 per la parte delle bustine protettive dei certificati di identità degli alunni
153,76
153,76
12/10/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. E/350 del 23/10/2017 relativa ad autobus a/r scuola natura Zambla Alta dal 16 al 21/10/2017 classe 4ª C Rasori
720,00
720,00
02/11/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Buono d'ordine n° 55 del 15/11/2017 relativo a corsi di formazione personale docente su uso del Registro Elettronico
250,00
250,00
15/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 170641/E del 11/04/2017 relativa ad intervento su lettori badge
80,00
80,00
12/04/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 99E/2017 del 23/05/2017 relativa a viaggio d'istruzione a Capo di Ponte in data 22 maggio 2017 classi 3ª A-C-D-E Rasori
716,39
716,39
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Archeocamuni sas di Rinetti Sara & C. (02893160982) Aggiudicatari: Archeocamuni sas di Rinetti Sara & C. (02893160982)
fattura n. FATTPA 4_17 del 17/07/2017 relativa a ns. buono d'Ordine n° 23 del 12/07/2017 per uscita e valutazione guasto pianoforte Clavinova cnp 122 Mauri
113,60
113,60
18/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.E.P. s.n.c. (00832220123) Aggiudicatari: C.E.P. s.n.c. (00832220123)
fattura n. 003 del 16/01/2017 relativa ad acconto 30% viaggio d'Istruzione a Rovereto 30 e 31 marzo 2017 classi 3 B e G Mauri
6.263,00
6.263,00
20/01/2017 12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANDA TREK srl (08054560969) Aggiudicatari: PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 20174E05109 del 14/02/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 02/11/2016 acquisto Toner fax scuola media mauri
115,80
115,80
03/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000007-2017 del 13/07/2017 relativa a Corsi di potenziamento extracurriculare e di preparazione esame KET scuola media Mauri a.s. 2016/2017 n° 42 alunni
3.786,89
3.786,89
18/07/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R) Aggiudicatari: Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. E/355 del 25/10/2017 relativa ad autobus per Cascina dei Fiori - Entratico (BG) classe seconde Rasori
1.600,00
1.600,00
02/11/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152) Aggiudicatari: Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 38 del 07/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 16 del 28/04/2017 relativo ad acquisto annuari per gli alunni dell'Istituto per l'a.s. 2016/2017
2.870,00
2.870,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIELLO s.n.c. (04663560961) Aggiudicatari: AIELLO s.n.c. (04663560961)
fattura n. 4133 del 15/09/2017 relativa al Ns. Buono ordine n. 29 del 24/07/2017 per acquisto materiale psicomotricità scuola Primaria
3.059,39
3.059,39
19/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 14 del 16/02/2017 relativa a viaggio d'istruzione del 14/02/2017 Milano - Bologna classe 2ª E Mauri
500,00
500,00
03/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 110 del 06/06/2017 relativa ad autobus per Parco Fondazione Minoprio del 25/05/2017 classi 1ª A-B-C-D Ruffini
880,00
880,00
04/07/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 170450/E del 27/02/2017 relativa a programma Pago Scuola
200,00
200,00
03/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 75 del 08/05/2017 autobus del 05/05/2017 classe 4ª D Rasori Cuggiono - Villa Annoni
450,00
450,00
09/05/2017 10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163) Aggiudicatari: Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 000006-2017-E del 10/05/2017 relativa a progetto "A Brera anch'io" a.s. 2016/2017 scuola media Mauri classi 2ª A ed F
150,00
150,00
16/05/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R) Aggiudicatari: CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Nota di addebito n° 4 del 10/05/2017 relativa a realizzazione progetto "Crescere per bene" classi prime scuola media Mauri
4.170,00
4.170,00
25/05/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Fare X Bene Onlus (97551880152) Aggiudicatari: Fare X Bene Onlus (97551880152)
Cod. Abbonato A565843 Rinnovo Abbonamento rivista La Vita Scolastica a.s. 2016/2017
78,00
78,00
22/03/2017 29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA VITA SCOLASTICA (80009810484) Aggiudicatari: LA VITA SCOLASTICA (80009810484)
acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 226_17 del 04/09/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 17/07/2017 per rifacimento Cartine PE per Sede e Plessi
1.650,00
1.650,00
13/09/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ambrostudio SRL (07197160968) Aggiudicatari: Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. FE/000204/17 del 31/10/2017 relativa ad uscita del 19/10/2017 classi terze Mauri Villaggio Industriale Crespi d'Adda
1.450,00
1.450,00
06/11/2017 30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Fattura n° 3809 del 14/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 50 del 13/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva plesso Mauri
98,18
98,18
13/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Buono d'ordine n° 17 del 26/05/2017 relativo a acquisto Firewall e Antivirus Karpersky
790,00
0,00
13/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 1261 del 27/03/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 6 del 01/03/2017 materiale Traccia 2 alunni dva
64,75
64,75
29/03/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 14 del 19/12/2017 relativa a prima parte del contratto di prestazione per Progetto Musica scuola primaria
2.756,00
2.756,00
20/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco (92006850132) Aggiudicatari: Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco (92006850132)
Fattura n° 3865 del 16/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 49 del 13/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva plesso Rasori
174,46
174,46
13/11/2017 29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 20174G00323 del 30/01/2017 relativa a seminario di formazione del 23/01/2017 "Contratto per Esperti Esterni"
185,00
185,00
06/02/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. FE/000202/17 del 31/10/2017 relativa ad uscita del 04/10/2017 al Campo Kennedy per progetto Baseball classi terze Mauri
1.090,00
1.090,00
06/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 4030 del 24/11/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 57 del 23/11/2017 acquisto materiale alunni dva
54,83
54,83
29/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Buono d'ordine n° 41 del 24/10/2017 relativo a materiale di pulizia plesso Rasori
1.530,30
1.530,30
13/11/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969) Aggiudicatari: BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
