ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI"
Aggiornato al 31.12.2017
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Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Canone trimestrale servizio di fotocopiatura dei 3 plessi 6.702,83 6.702,83 06/02/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYTELL SRL (07969970156)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
COPYTELL SRL (07969970156)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. FatPAM 89/2017 del 25/05/2017 relativa ad utilizzo Campo XXV Aprile il giorno 20/05/2017 per gare scuola media Mauri 237,05 237,05 04/07/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154)
Aggiudicatari:
Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS (91543310154)
Contratto triennale dal 01/03/2015 al 28/02/2018 per consulenza in materia di igiene e sicurezza - D.vo 81/08 prot. n° 1091/B15b del 18/02/15 823,00 823,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambrostudio SRL (07197160968)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
Ambrostudio SRL (07197160968)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 06E/2017 del 29/06/2017 relativa a contratto di prestazione d'opera per attività di laboratorio di arte, immagine e musica 3.540,00 3.540,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Euterpe Ottava Nota (97441640154)
Aggiudicatari:
Associazione Euterpe Ottava Nota (97441640154)
Buono d'ordine n° 31 del 25/07/2017 relativo ad acquisto pc e stampante uffici 500,00 500,00 13/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Buono d'ordine n° 48 del 10/11/2017 relativo ad acquisto Banco antropomentrico alunno h 537,39 537,39 13/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. 136/PA del 22/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 47 del 10/11/2017 relativo a contratto di manutenzione LIM a.s. 2017/2018 1.400,00 1.400,00 13/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Buono d'ordine n° 52 del 14/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva 405,23 405,23 14/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373)
fattura n. 9E del 26/01/2017 relativa ad ore di assistenza educativa alunni dva settembre/dicembre 2016 8.107,25 8.107,25 06/02/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Aggiudicatari:
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
fattura n. E10 del 06/09/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 24 del 14/07/2017 acquisto magliette alunni a.s 2017/2018 2.923,00 2.923,00 13/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM PROMOTION (03464750961)
Aggiudicatari:
MGM PROMOTION (03464750961)
fattura n. 6081700245 del 14/12/2017 relativa ad autobus per il 05/12/2017 museo Mudec classe 4ª B Rasori 122,00 122,00 18/12/2017
20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
Aggiudicatari:
ATM Servizi Diversificati S.r.l. (07140070967)
fattura n. 000023-2016 del 16/12/2016 relativa a progetto Madrelingua inglese scuola primaria ore effettuate da ottobre e dicembre n° 204 15.525,00 15.525,00 18/07/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
Aggiudicatari:
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. 11/PA del 20/12/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 59 del 30/11/2017 stampe per Progetto Cartoline dal Mondo 1.550,00 1.550,00 21/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
Aggiudicatari:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 42/PA del 30/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 27 del 27/09/2016 acquisto server a norma e pc segreteria 1.444,00 1.444,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 132 del 19/01/2017 relativa a seminario di Formazione online del 25/01/2015 "Dal PA04 alla Nuova Passweb" 60,00 60,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Overview Consulting S.r.l. (13473421009)
Aggiudicatari:
Overview Consulting S.r.l. (13473421009)
Buono d'ordine n° 20 del 21/06/2017 relativo a corso di formazione docenti scuola primaria giugno 2017 450,00 0,00 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gianburrasca ONLUS (97567200155)
Aggiudicatari:
Gianburrasca ONLUS (97567200155)
fattura n. E/60 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'Istruzione a Morimondo 26/05/2017 classi 5ª C-D-E Rasori 996,00 996,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
fattura n. 30020539 del 20/12/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 64 del 19/12/2017 per acquisto cartucce e Telo proiezione 732,69 732,69 21/12/2017
22/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
fattura n. 41/PA del 30/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 15 del 09/05/2016 per acquisto Pc aula sostegno Ruffini 1.992,00 1.992,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Progetto Baseball a.s. 2016/2017 Scuola Media Mauri contratto Prot. n° 5593/B15b del 21/11/2016 3.100,00 3.100,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Milano Baseball 1946 asd (03880330968)
Aggiudicatari:
Associazione Milano Baseball 1946 asd (03880330968)
fattura n. 80E del 20/11/2017 relativa ad relativa a affidamento servizio assistenza educativa scolastica per il minore J.G. periodo settembre - ottobre 2017 8.669,34 8.669,34 29/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
Aggiudicatari:
L'abilità Associazione Onlus (97228140154)
fattura n. 108 del 06/06/2017 relativa ad autobus per Besate del 24 maggio 2017 classi 1ª C-D-E Rasori 900,00 900,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 15E del 27/03/2017 relativa a navigazione lago Mantova e Mincio del 27/03/2017 classi 4ª A - B - C - D Ruffini 1.960,00 1.960,00 30/03/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANDES NAVI S.R.L. (02207820206)
Aggiudicatari:
ANDES NAVI S.R.L. (02207820206)
fattura n. 1291 del 04/04/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 9 del 04/04/2017 materiale alunni dva rasori 339,69 339,69 12/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 20/02 del 19/05/2017 relativa a soggiorno Eurocamp Cesenatico per gita scolastica dal 17 al 19 maggio 2017 classi 3ª A e B Ruffini 3.290,00 3.290,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCAMP SRL (01453230391)
Aggiudicatari:
EUROCAMP SRL (01453230391)
fattura n. 1 del 01/06/2017 relativa a nostro buono d'ordine n° 18 del 31/05/2017 per acquisto carta da 140 gr per stampa schede di valutazione a. s. 2016/2017 154,86 154,86 05/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA DEL DOTTO (DLDSNO72C69F205V)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA DEL DOTTO (DLDSNO72C69F205V)
fattura n. 8101002173 del 14/03/2017 relativa a biglietti a/r Verona del 05/05/2017 classe 2ª D Mauri 570,90 570,90 22/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Trenitalia S.p.A. (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia S.p.A. (05403151003)
fattura n. 101 del 23/05/2017 relativa ad autobus del 22/05/2017 Capo di Ponte classi 3ª A-C-D-E Rasori 1.160,00 1.160,00 26/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Buono d'ordine n° 35 del 14/09/2017 relativo a riparazione e sistemazione infissi 810,00 810,00 13/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
Di Effe di Fasan Dino Marco (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. 15 del 28/02/2017 relativa a viaggio d'istruzione del 4-5 aprile 2017 scuola di Vela base nautica Dervio classe 3ª D Mauri 2.508,00 2.508,00 14/03/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORZA MINORE Scuola di Vela ASD (02245870965)
Aggiudicatari:
ORZA MINORE Scuola di Vela ASD (02245870965)
fattura n. 58/04 del 10/03/2017 relativa a ns. Buono d'Ordine n° 5 del 01/03/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 plesso Mauri 475,41 475,41 24/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373)
Aggiudicatari:
ANASTASIS S.c.a.r.l. (03551890373)
fattura n. 97 del 22/05/2017 relativa ad autobus del 11/05/2017 Varallo Pombia e Ritorno 2ª A-B-C-D-E Rasori 960,00 960,00 26/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 7/PA del 31/10/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 46 del 30/10/2017 copie a colori del piano gestione delle Emergenze 214,00 214,00 02/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
Aggiudicatari:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 1/A/2017 del 24/01/2017 relativa a progetto di Consulenza Psicologica a.s. 2016/2017 2.829,80 2.829,80 09/02/2017
06/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T)
Santilli Marcheggiani Nicoletta (SNTNLT74T66F205Y)
Aggiudicatari:
CURTI SERGIO (CRTSRG72E01H264T)
Santilli Marcheggiani Nicoletta (SNTNLT74T66F205Y)
fattura n. 20174E25789 del 07/09/2017 relativa ad acconto merce sul Ns. buono d'ordine n. 34 del 05/09/2017 per acquisto registri e materiale di cancelleria. 262,57 262,57 19/09/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 355/02 del 22/11/2016 relativa a ore di assistenza alunni DVA periodo settembre 2016 5.975,46 5.975,46 25/01/2017
07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Buono d'ordine n° 25 del 14/07/2017 relativo al contratto di assistenza tecnica 01/07/2017 - 30/06/2018 prot. n° 5333/B15b del 02/10/2017 1.500,00 1.500,00 13/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 19/17 del 22/06/2017 relativa a contratto di prestazione d'opera per attività di laboratorio teatrale scuola primaria a. s. 2016/2017 3.127,05 3.127,05 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Domino Network snc di Martinoli A. & C. (11566910151)
Aggiudicatari:
Domino Network snc di Martinoli A. & C. (11566910151)
fattura n. 024 del 15/03/2017 relativa a viaggio d'istruzione a Verona del 15/03/2017 classe 3ª E 716,00 716,00 22/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 98/PA del 31/08/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 27 del 14/07/2017 acquisto LIM Ruffini 1.460,00 1.460,00 13/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 4384 del 19/12/2017 relativa ad abbonamento rivista "L'integrazione scolastica e sociale" plesso Rasori 31,04 31,04 21/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. FE/000112/17 del 29/04/2017 relativa ad autobus per il 06/04/2017 Classi 2ª C-G Mauri per Pavia 450,00 450,00 09/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 64 del 09/01/2017 relativa ad abbonamento 2017 "L'integrazione scolastica e sociale" Via Rasori 65,96 65,96 25/01/2017
06/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 019-069549 del 06/09/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 32 del 25/08/2017 materiale per piccola manutenzione 671,42 671,42 13/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin srl (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin srl (05602710963)
fattura n. FE/000111/17 del 29/04/2017 relativa ad autobus per il 06/04/2017 Classi 3ª A-B-C Ruffini per Boario Terme 1.020,00 1.020,00 09/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 1 del 29/12/2016 relativa a progetto “Alla scoperta della geometria della natura” scuola Media Mauri 3.330,00 3.330,00 02/01/2017
18/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Artericerca s.a.s. (11894070157)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
Artericerca s.a.s. (11894070157)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. FPA17-0007 del 01/06/2017 relativa al servizio didattico per viaggio d'istruzione del 26/05/2017 Morimondo e Besate classi 5ª C-D-E Rasori 1.460,00 1.460,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159)
Aggiudicatari:
AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159)
fattura n. 0010002097 del 30/04/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 14/2017 del 21/04/2017 acquisto album da disegno per progetto accoglienza primaria Rasori 725,40 725,40 09/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Aggiudicatari:
LYRECO ITALIA SPA (11582010150)
Buono d'ordine n° 54 del 14/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva 372,50 372,50 14/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Aggiudicatari:
AUXILIA S.r.l. di Paolo Vaccari (01744630367)
Buono d'ordine n° 38 del 09/10/2017 relativo ad acquisto materiale di pronto soccorso per il i tre plessi dell'Istituto 1.289,50 0,00 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL (BNNJJC79L21E507B)
fattura n. 99/PA del 31/08/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 26 del 14/07/2017 acquisto LIM aula Sostegno Mauri 1.385,00 1.385,00 13/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 000000001859 del 14/12/2016 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2016/2017 11.200,00 11.200,00 02/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Buono d'ordine n° 53 del 14/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva 219,00 219,00 14/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
Aggiudicatari:
HELPICARE BY DIDACARE SRL (02392091209)
fattura n. FATTPA 218_17 del 14/07/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 19 del 14/06/2017 per acquisto e posa cartelli sicurezza 750,00 750,00 18/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambrostudio SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. 84/PA del 30/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 12 del 07/04/2017 per acquisto LIM per i tre plessi 24.705,00 24.705,00 07/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
Aggiudicatari:
T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. (05492010961)
fattura n. 283 del 06/03/2017 relativa a rinnovo certificati digitali 3 anni + SIM firma digitale Aruba Dirigente Scolastico 50,00 50,00 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Partner Data srl (07506330153)
Aggiudicatari:
Partner Data srl (07506330153)
fattura n. V3-9225 del 04/04/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 10 del 04/04/2017 acquisto materiale alunni dva primaria Rasori 140,84 140,84 13/04/2017
27/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. FATTPA 27_17 del 14/03/2017 relativa ad acquisto 1 copia annuario delle scuole di Milano e provincia 2017 23,08 23,08 15/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AM Editore di Mangia Adriano (02519480129)
Aggiudicatari:
AM Editore di Mangia Adriano (02519480129)
Buono d'ordine n° 43 del 24/10/2017 relativo a materiale di pulizia plesso Mauri 1.072,98 1.072,98 13/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 3/PA del 31/01/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 1 del 17/01/2017 per acquisto materiale ed artistica scuola media Mauri 493,29 493,29 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Ditta Cesare Crespi di Cesare Morlacchi (MRLCSR38E06F205C)
Aggiudicatari:
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Ditta Cesare Crespi di Cesare Morlacchi (MRLCSR38E06F205C)
fattura n. 355/02 del 14/11/2017 relativa ad ore assistenza alunni dva mese di settembre 2017 1.674,59 1.674,59 17/11/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
Aggiudicatari:
CO.ESA. coop. sociale a r.l. (12202950155)
fattura n. 3/02 del 20/03/2017 relativa ad acconto per soggiorno per Viaggio d'Istruzione a Cesenatico dal 24 al 26 maggio 2017 classe 2ª F Mauri 1.571,81 1.571,81 22/03/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCAMP SRL (01453230391)
Aggiudicatari:
EUROCAMP SRL (01453230391)
Buono d'ordine n° 30 del 25/07/2017 relativo ad acquisto notebook 2.120,00 2.120,00 13/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 11/PA del 31/01/2017 relativa ad ore assistenza alunni dva novembre e dicembre con fondi Città Metropolitana 6.964,65 6.964,65 06/02/2017
07/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 63/07 del 18/10/2017 relativa a Visita guidata uscita Accoglenza classi prime Mauri del 15-18-19/09/2017 1.848,00 1.848,00 02/11/2017
06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
Aggiudicatari:
FAI - Fondo Ambiente Italiano (80102030154)
fattura n. 98 del 22/05/2017 relativa ad autobus per Cesenatico, Delta del Po e Riccione viaggio dal 17 al 19 maggio 2017 classi 3ª A e B Ruffini 1.730,00 1.730,00 26/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 111 del 06/06/2017 relativa ad autobus per viaggio d'istruzione del 05/06/2017 parco delle cornelle classe 4ª B e C Rasori 450,00 450,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Fattura n. 459E del 22/01/2016 relativa all'Assistenza Segreteria Digitale - Spazio Cloud III 2.385,00 2.385,00 03/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. (06331261005)
acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 143_17 del 27/04/2017 relativa a Corso art. 37 D.L. 81/2008 rischio medio lavoratori per formazione in presenza e in piattaforma e-learning 650,00 650,00 09/05/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambrostudio SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. 806 del 01/03/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 01/03/2017 materiale alunni dva plesso Mauri (Traccia 2) 704,83 704,83 14/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Buono d'ordine n° 42 del 24/10/2017 relativo a materiale di pulizia plesso Ruffini 708,04 708,04 13/11/2017
06/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
fattura n. 582/PA del 17/10/2016 relativa ad ore assistenza alunni dva mese di settembre 2016 46.248,37 46.248,37 02/01/2017
05/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus (10860990158)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Fattura n° 3810 del 14/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 51 del 13/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva plesso Ruffini 229,50 229,50 13/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 0000009/E del 19/05/2017 relativa a navigazione Naviglio Grande del 25 e 26/05/2017 classi quinte Rasori 1.743,81 1.743,81 26/05/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Navigazione Interna Srl (01466660196)
AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159)
Aggiudicatari:
Navigazione Interna Srl (01466660196)
AUTOSTRADALE S.R.L. (05924190159)
fattura n. 000011-2017-PA del 01/07/2017 per servizio di Guida di Verona (Full Day) del 05/05/2017 classe 2ª D Mauri 240,00 240,00 05/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENCISO MARIA LUISA (NCSMLS72H61Z131I)
Aggiudicatari:
ENCISO MARIA LUISA (NCSMLS72H61Z131I)
fattura n. 109 del 06/06/2017 relativa ad autobus per Cesenatico Eurocamp dal 24 al 26 maggio 2017 classe 2ª F Mauri 1.400,00 1.400,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 20174E14909 del 02/05/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 13/2017 del 21/04/2017 materiale esami scuola media Mauri 250,11 250,11 09/05/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Buono d'ordine n° 56 del 16/11/2017 relativo a copie a colori pieghevole Open Day 110,00 110,00 16/11/2017
20/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
Aggiudicatari:
NATALI TECHNOLOGY (12090420154)
fattura n. 001PA del 27/06/2017 relativo a contratto di prestazione d'opera per realizzazione di incontri formativi progetto scuola primaria di arte 1ª C Ruffini 600,00 600,00 24/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Bimbi al Centro SRL (06828910965)
Aggiudicatari:
Bimbi al Centro SRL (06828910965)
fattura n. 019-069551 del 06/09/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 33 del 25/08/2017 materiale per progetto orto 114,59 114,59 13/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Leroy Merlin srl (05602710963)
Aggiudicatari:
Leroy Merlin srl (05602710963)
fattura n. 1-17 del 30/05/2016 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2016/2017 2.310,00 2.310,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B)
Aggiudicatari:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B)
fattura n. PA/12 del 03/02/2017 relativa a Spettacolo "Gli Sposi Promessi" del 08/02/2017 classi 3ª B e D Scuola Media Mauri 485,00 485,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SO.GE.TE SRL (03396440152)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
SO.GE.TE SRL (03396440152)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 4/PA 2017 del 07/04/2017 relativa a corsi di formazione docenti primaria 2.398,00 2.398,00 27/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PERIPLO snc (03700430964)
Aggiudicatari:
PERIPLO snc (03700430964)
fattura n. N.06 del 30/06/2017 relativa a contratto di prestazione d'opera per progetto di musica scuola primaria a.s. 2016/2017 16.830,00 16.830,00 05/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fondazione La Nuova Musica (03674930965)
Aggiudicatari:
Fondazione La Nuova Musica (03674930965)
fattura n. 1541 PA del 31/08/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 22 dell'11/07/2017 per acquisto diari alunni as 2017/2018 3.798,75 3.798,75 13/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. (02614070411)
fattura n. FE/000161/17 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'istruzione Genova 08/05/2017 classi 2ª A-B-C Ruffini 690,00 690,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 23/2017/V_ELETT del 18/12/2017 relativa ad ore per corsi di potenziamento e KET extracurriculari alunni Mauri 2.157,50 2.157,50 21/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
Aggiudicatari:
OPEN MINDS SRL (08212370962)
fattura n. FE/000178/17 del 30/09/2017 relativa ad autobus per uscita Villa Bozzolo classi prime Mauri del 15/09/2017 1.910,00 1.910,00 06/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 000004-2017-GAIAEVE del 10/05/2017 relativo a visita guidata Bologna del 14/02/2017 classe 2ª E 105,00 105,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAIA EVENTI Associazione Culturale (91280830372)
Aggiudicatari:
GAIA EVENTI Associazione Culturale (91280830372)
fattura n. 37 del 06/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 15 del 28/04/2017 relativo ad acquisto foto di classe per gli alunni dell'Istituto per l'a.s. 2016/2017 1.584,43 1.584,43 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIELLO s.n.c. (04663560961)
Aggiudicatari:
AIELLO s.n.c. (04663560961)
Fattura n. 2800007738 del 09/05/2016 relativa a canone WEB - Fidelity 30 rateo dal 15/01/2016 al 31/01/2016 e WEB - Fidelity 30 dal 01/02/2016 al 31/03/2016. 2.321,80 2.321,80 20/01/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fastweb S.p.A. (12878470157)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
Fastweb S.p.A. (12878470157)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 36 del 18/04/2017 relativa a visita guidata in lingua inglese a Pavia del 06/04/2017 classi 2ª C e G 958,00 958,00 27/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELS Società Cooperativa (02562080180)
Aggiudicatari:
TELS Società Cooperativa (02562080180)
fattura n. FE/000162/17 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'istruzione Morimondo il 25/05/2017 classi 5ª A-B Rasori 520,00 520,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROVARIS EXECUTIVE TRAVEL SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
ROVARIS EXECUTIVE TRAVEL SRL (08489730153)
fattura n. FE/000077/17 del 31/03/2017 relativa a trasporto del 27/03/2017 a Mantova classi quarte Ruffini 1.320,00 1.320,00 12/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 2796 del 04/10/2017 relativa a rinnovo abbonamento Notizie della Scuola a.s. 2017/2018 110,00 110,00 06/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID (00659430631)
Buono d'ordine n° 45 del 27/10/2017 relativo ad acquisto carta igienica plessi Rasori e Mauri 769,50 769,50 13/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
Aggiudicatari:
BRHEMA PAINT SRL (02424610265)
fattura n. E6 del 02/05/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 11/2017 del 05/04/2017 per acquisto coppe e medaglie Trofeo C. Monti scuola media Mauri 525,80 525,80 09/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MGM PROMOTION (03464750961)
Aggiudicatari:
MGM PROMOTION (03464750961)
Pagamento spese di tenuta conto anno 2016 come da convenzione di cassa 1.500,00 1.500,00 20/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
Aggiudicatari:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 (00053810149)
fattura n. 065 del 05/04/2017 relativa a Viaggio d'Istruzione Mantova/Verona/Sirminone del 5-6-7/04/2017 classi quinte Ruffini 15.700,00 15.700,00 27/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 05PA del 15/11/2016 relativa a ns. buono d'ordine n° 22 del 08/07/2016 per lavori di piccola manutenzione Rasori 1.268,80 1.268,80 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Erario dello Stato MEF (80207790587)
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
Aggiudicatari:
Erario dello Stato MEF (80207790587)
DI EFFE DI FASAN DINO MARCO (FSNDMR64B03F205I)
fattura n. V3-6302 del 08/03/2017 relativa a materiale Traccia 2 sussidi alunni dva plesso Ruffini 131,46 131,46 22/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
fattura n. E/61 del 31/05/2017 relativa ad autobus per viaggio d'Istruzione a Besate - Cascina Cantarana 24/05/2017 classi 1ª A-B Rasori 530,00 530,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI VOULAZ SRL (00833710155)
Fattura n. 2 del 30/01/2016 relativa al progetto di psicomotricità classi prime 9.091,79 9.091,79 20/01/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B)
Caserini Massimo (CSRMSM54L16F205X)
POMARI LAURA (PMRLRA84B63C523Y)
Sibilio Vittorio (SBLVTR74E24L872W)
Aggiudicatari:
Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 (80207790587)
CICU FEDERICA (CCIFRC70C46F205B)
Caserini Massimo (CSRMSM54L16F205X)
POMARI LAURA (PMRLRA84B63C523Y)
Sibilio Vittorio (SBLVTR74E24L872W)
fattura n. 2/PA del 19/05/2017 relativa a progetto "Coding" a.s. 2016/2017 classi 1ª G e 2ª E scuola media Mauri 1.100,00 1.100,00 26/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Coder Kids S.n.c. (09212680962)
Aggiudicatari:
Coder Kids S.n.c. (09212680962)
fattura n. E/56 del 03/02/2017 relativa ad uscita del 02/02/2017 classi 3ª B ed E Rasori - Museo Mudec e rientro 253,00 253,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Erario dello Stato MEF (80207790587)
fattura n. 211 del 14/09/2017 relativa a uscita accoglienza classi prime Mauri del 14/09/2017 650,00 650,00 06/10/2017
12/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 30017941 del 28/07/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 21 del 11/07/17 acquisto lavagne magnetiche a quadretti per plesso di Via Rasori 551,76 551,76 04/09/2017
13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE S.R.L. (07491520156)
fattura n. 20174E28586 del 28/09/2017 relativa a ns buono d'ordine n° 36 del 20/09/2017 per la parte delle bustine protettive dei certificati di identità degli alunni 153,76 153,76 12/10/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. E/350 del 23/10/2017 relativa ad autobus a/r scuola natura Zambla Alta dal 16 al 21/10/2017 classe 4ª C Rasori 720,00 720,00 02/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Buono d'ordine n° 55 del 15/11/2017 relativo a corsi di formazione personale docente su uso del Registro Elettronico 250,00 250,00 15/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 170641/E del 11/04/2017 relativa ad intervento su lettori badge 80,00 80,00 12/04/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 99E/2017 del 23/05/2017 relativa a viaggio d'istruzione a Capo di Ponte in data 22 maggio 2017 classi 3ª A-C-D-E Rasori 716,39 716,39 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Archeocamuni sas di Rinetti Sara & C. (02893160982)
Aggiudicatari:
Archeocamuni sas di Rinetti Sara & C. (02893160982)
fattura n. FATTPA 4_17 del 17/07/2017 relativa a ns. buono d'Ordine n° 23 del 12/07/2017 per uscita e valutazione guasto pianoforte Clavinova cnp 122 Mauri 113,60 113,60 18/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.E.P. s.n.c. (00832220123)
Aggiudicatari:
C.E.P. s.n.c. (00832220123)
fattura n. 003 del 16/01/2017 relativa ad acconto 30% viaggio d'Istruzione a Rovereto 30 e 31 marzo 2017 classi 3 B e G Mauri 6.263,00 6.263,00 20/01/2017
12/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PANDA TREK srl (08054560969)
Aggiudicatari:
PANDA TREK srl (08054560969)
fattura n. 20174E05109 del 14/02/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 02/11/2016 acquisto Toner fax scuola media mauri 115,80 115,80 03/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. 000007-2017 del 13/07/2017 relativa a Corsi di potenziamento extracurriculare e di preparazione esame KET scuola media Mauri a.s. 2016/2017 n° 42 alunni 3.786,89 3.786,89 18/07/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
Aggiudicatari:
Cambridge House English School (SCRSGB68R06Z602R)
fattura n. E/355 del 25/10/2017 relativa ad autobus per Cascina dei Fiori - Entratico (BG) classe seconde Rasori 1.600,00 1.600,00 02/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
Aggiudicatari:
Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. (10710630152)
fattura n. 38 del 07/06/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 16 del 28/04/2017 relativo ad acquisto annuari per gli alunni dell'Istituto per l'a.s. 2016/2017 2.870,00 2.870,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIELLO s.n.c. (04663560961)
Aggiudicatari:
AIELLO s.n.c. (04663560961)
fattura n. 4133 del 15/09/2017 relativa al Ns. Buono ordine n. 29 del 24/07/2017 per acquisto materiale psicomotricità scuola Primaria 3.059,39 3.059,39 19/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 14 del 16/02/2017 relativa a viaggio d'istruzione del 14/02/2017 Milano - Bologna classe 2ª E Mauri 500,00 500,00 03/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 110 del 06/06/2017 relativa ad autobus per Parco Fondazione Minoprio del 25/05/2017 classi 1ª A-B-C-D Ruffini 880,00 880,00 04/07/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 170450/E del 27/02/2017 relativa a programma Pago Scuola 200,00 200,00 03/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
Diemme Informatica s.r.l. (02115770469)
fattura n. 75 del 08/05/2017 autobus del 05/05/2017 classe 4ª D Rasori Cuggiono - Villa Annoni 450,00 450,00 09/05/2017
10/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
Aggiudicatari:
Montitours s.r.l. di Alessandro Zani & C (02610760163)
fattura n. 000006-2017-E del 10/05/2017 relativa a progetto "A Brera anch'io" a.s. 2016/2017 scuola media Mauri classi 2ª A ed F 150,00 150,00 16/05/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Aggiudicatari:
CRISCUOLO MARILENA (CRSMLN82D60F205R)
Nota di addebito n° 4 del 10/05/2017 relativa a realizzazione progetto "Crescere per bene" classi prime scuola media Mauri 4.170,00 4.170,00 25/05/2017
04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Fare X Bene Onlus (97551880152)
Aggiudicatari:
Fare X Bene Onlus (97551880152)
Cod. Abbonato A565843 Rinnovo Abbonamento rivista La Vita Scolastica a.s. 2016/2017 78,00 78,00 22/03/2017
29/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA VITA SCOLASTICA (80009810484)
Aggiudicatari:
LA VITA SCOLASTICA (80009810484)
acconto/anticipo su fattura n. FATTPA 226_17 del 04/09/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 17/07/2017 per rifacimento Cartine PE per Sede e Plessi 1.650,00 1.650,00 13/09/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambrostudio SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
Ambrostudio SRL (07197160968)
fattura n. FE/000204/17 del 31/10/2017 relativa ad uscita del 19/10/2017 classi terze Mauri Villaggio Industriale Crespi d'Adda 1.450,00 1.450,00 06/11/2017
30/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Fattura n° 3809 del 14/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 50 del 13/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva plesso Mauri 98,18 98,18 13/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Buono d'ordine n° 17 del 26/05/2017 relativo a acquisto Firewall e Antivirus Karpersky 790,00 0,00 13/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. (11901260155)
fattura n. 1261 del 27/03/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 6 del 01/03/2017 materiale Traccia 2 alunni dva 64,75 64,75 29/03/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART S.R.L. (04715400729)
fattura n. 14 del 19/12/2017 relativa a prima parte del contratto di prestazione per Progetto Musica scuola primaria 2.756,00 2.756,00 20/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco (92006850132)
Aggiudicatari:
Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco (92006850132)
Fattura n° 3865 del 16/11/2017 relativa a ns. Buono d'ordine n° 49 del 13/11/2017 relativo ad acquisto materiale Traccia 2 alunni dva plesso Rasori 174,46 174,46 13/11/2017
29/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
fattura n. 20174G00323 del 30/01/2017 relativa a seminario di formazione del 23/01/2017 "Contratto per Esperti Esterni" 185,00 185,00 06/02/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. (00150470342)
fattura n. FE/000202/17 del 31/10/2017 relativa ad uscita del 04/10/2017 al Campo Kennedy per progetto Baseball classi terze Mauri 1.090,00 1.090,00 06/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI ROVARIS SRL (08489730153)
fattura n. 4030 del 24/11/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 57 del 23/11/2017 acquisto materiale alunni dva 54,83 54,83 29/11/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI ERICKSON (01063120222)
Buono d'ordine n° 41 del 24/10/2017 relativo a materiale di pulizia plesso Rasori 1.530,30 1.530,30 13/11/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Aggiudicatari:
BRESCIANINI & CO. S.R.L. (03332690969)
Totali Numero Lotti: 137 315.799,77 313.270,27
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