Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI" 2019 2019-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z002956B08 fattura n. 000000003378 del 17/12/2019 relativa a copertura assicurativa alunni e operatori a. s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 10560.00 10560.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
2019-12-20 2020-01-07
Z01259937A fattura n. 72/FE del 27/05/2019 per progetto madrelingua inglese nelle classi seconde, terze, quarte e quinte plessi Rasori e Ruffini periodo ottobre 2018-maggio 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRSGB68R06Z602R Cambridge House English School 20966.50 20966.50
  • SCRSGB68R06Z602R   Cambridge House English School
2019-06-04
Z052555050 fattura n. 153/ME del 23/01/2019 relativa a visita guidata Museo Egizio per il giorno 28/02/2019 classi quinte A-B-C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 Rear Società Cooperativa 397.50 397.50
  • 04560130017   Rear Società Cooperativa
2019-02-25 2019-03-15
Z072645545 fattura n. 42/02 del 31/05/2019 relativa al viaggio di istruzione a Eurocamp Cesenautico classe 2^F plesso Mauri dal 29 al 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01453230391 EUROCAMP SRL 1985.64 1985.64
  • 01453230391   EUROCAMP SRL
2019-05-31 2019-06-04
Z1726455A9 fattura n. 00120/terpa/2019 del 02/05/2019 per viaggio di istruzione in Friuli Venezia Giulia dal 02 al 03 Maggio 2019 classe 3^C plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 1992.00 1992.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-05-09 2019-05-20
Z1B2555157 fattura n. 613/ME del 07/03/2019 relativa a Visita guidata Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 Rear Società Cooperativa 787.50 787.50
  • 04560130017   Rear Società Cooperativa
2019-03-20
Z1E2B38AA9 fattura n. PA723 del 18/12/2019 Uscita didattica al Castello Sforzesco di Milano classe 1ª E Mauri per il giorno 31/01/2020 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM SRL 120.00 120.00
  • 11033950152   AD ARTEM SRL
2019-12-20 2020-01-07
Z2527D3D80 fattura n. FPA 5/19 del 06/05/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 5/2019 del 09/04/2019 per acquisto coppe e medaglie trofeo Monti del 25/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03464750961 MGM PROMOTION 435.07 435.07
  • 03464750961   MGM PROMOTION
2019-05-07
Z2629047AE fattura n. 226/PA del 27/09/2019 relativa ad autobus a San Colombano il 26/09 2019 – Classi quarte scuola primaria Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 895.00 895.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-09-27 2019-10-18
Z2825D63C0 fattura n. E/311 del 29/03/2019 relativa a pullman per Vicenza del 28 e 29 marzo 2019 classi 3ª A e G Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 1250.00 1250.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2019-04-03
Z2826E3307 fattura n. P56 del 09/05/2019 per viaggio d'istruzione in Valle D'Aosta dal 15 al 16 maggio 2019 classe 3^B Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 1130.90 1130.90
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2019-05-13 2019-05-20
Z2827032D5 fattura n. 00395 del 30/06/2019 relativa a uscita didattica presso rifugio antonietta al pialeral presso Pasturo (LC) dal 05 al 06/06/2019 classe 5ª D Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 880.00 880.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2019-07-18 2019-07-23
Z2A285C850 Buono d'ordine n. 10 del 13/05/19 per Foto di classe dei 3 plessi dell'Istituto Comprensivo a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRSGPP58P26C129S FOTO PINO di G. Piras 1067.21 1067.21
  • PRSGPP58P26C129S   FOTO PINO di G. Piras
2019-05-14 2019-06-04
Z2C26BBBB4 nota di debito n. 000001-2019-PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Rifugio Sores Trento classi 5^A-B scuola primaria Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 96076970225 Associazione S. D. Happy Mountain 8100.00 8100.00
  • 96076970225   Associazione S. D. Happy Mountain
2019-06-12 2019-06-14
Z3228D29DF Buono d'ordine n. 16 del 13/06/2019 per dominio rinnovo sito scolastico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 70.00 70.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
2019-06-14 2019-07-23
Z3F2659B2C fattura n. E/404 del 15/04/2019 per uscita didattica presso Agriturismo Prato Alto Castiglione della Presolana (BG) dal 11 al 12 aprile 2019 classe 5^C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 920.00 920.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2019-04-16 2019-04-17
Z4125550CC fattura n. 152/EG del 23/01/2019 relativa ad ingresso Museo Egizio per il giorno 28/02/2019 classi 5ª A-B-C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97656000011 Fondazione Museo delle Antichità Egizie 59.00 59.00
  • 97656000011   Fondazione Museo delle Antichità Egizie
2019-02-25 2019-02-27
Z4226B7A0F fattura n. FATTPA 7_19 del 10/06/2019 relativo al teatro musicale classe 5^A scuola primaria Ruffini (contratto n. 457/U del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLRRT56E22F205C GALLINA ROBERTO 720.00 720.00
  • GLLRRT56E22F205C   GALLINA ROBERTO
2019-06-12 2019-06-14
Z442A2E5FB fattura n. 628/PI del 06/11/2019 relativa a Uscita del 05 novembre 2019 alla Fondazione Museo Nazionale Della Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da Vinci classe 3ª B plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 Museo nazionale della scienza e della tecnologia 556.50 556.50
  • 80068370156   Museo nazionale della scienza e della tecnologia
2019-10-30 2019-11-15
Z472782AB8 fattura n. 00218 del 30/04/2019 per pullman uscita didattica Oasi di Sant'Alessio del 30 aprile 2019 classi prime A-B-C-D-E plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 1560.00 1560.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2019-05-03 2019-05-06
Z472A62B21 fattura n. 0000287/PA del 30/11/2019 relativa a ns. buono d’ordine n° 25 del 29/10/2019 acquisto carta igienica Rasori e Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02424610265 BRHEMA PAINT SRL 1450.00 1450.00
  • 02424610265   BRHEMA PAINT SRL
2019-12-13 2019-12-17
Z4925FDE2F fattura n. 210/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Eurocamp di Cesenautico dal 29 al 31/05/2019 classe 2F plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1600.00 1600.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-06-04
Z4A279A502 fattura n. 2252 del 29/03/2019 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 15/03/2019 per acquisto materiale accoglienza future classi prime scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 561.36 561.36
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2019-04-03 2019-04-29
Z4C271EDE7 fattura n. 2485/EL del 13/02/2019 relativa a buono d'ordine n° 112/02/2019 iscrizione Giochi Matematici classi 3ª C e D Plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 KANGOUROU ITALIA 157.50 157.50
  • 94634130150   KANGOUROU ITALIA
2019-02-25 2019-02-27
Z5626AFFFD fattura n. 1/A /2019 del 09/07/2019 relativa a progetto di consulenza psicologica scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRTSRG72E01H264T CURTI SERGIO 2250.00 2250.00
  • CRTSRG72E01H264T   CURTI SERGIO
2019-07-22 2019-08-02
Z5E285F5B4 Buono d'ordine n. 11 del 13/05/2019 per corso di formazione sul registro elettronico relativamente alla procedura di gestione degli esami 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 150.00 150.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2019-05-14 2019-06-14
Z5F26CAFDC fattura n. 2019/FCPA/30 del 31/03/2019 per uscita didattica presso Padova e Brenta dal 21 al 22 marzo 2019 classi 3^B-E plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09501980016 LINEA AZZURRA SRL 1127.27 1127.27
  • 09501980016   LINEA AZZURRA SRL
2019-04-11 2019-04-17
Z6325C4F79 fattura n. 00119/terpa/2019 del 02/05/2019 per viaggio d'istruzione a Firenze dal 02 al 03 Maggio 2019 classi 2^D-2^G Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 4137.00 4137.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-05-09 2019-05-20
Z6427BA109 fattura n. 0404070004799 del 11/06/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 4 del 25/03/2019 per acquisto materiale per piccola manutenzione del plessi della scuola 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICOCENTER ITALIA s.r.l. 55.42 55.42
  • 05602640962   BRICOCENTER ITALIA s.r.l.
2019-06-12 2019-07-18
Z682A5B19F fattura n. 100.2019 del 19/11/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95152100657 Erasmus Theatre 1639.00 1639.00
  • 95152100657   Erasmus Theatre
2019-12-13 2019-12-17
Z6A27AA7A7 fattura n. 126/PA del 17/04/2019 per uscita didattica del 12/04/2019 Teatro Alfredo Chiesa classi prime plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 770.00 770.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-04-18 2019-05-06
Z6C2B0F642 n. ore 28 dicembre 2019 – progetto Laboratori Musicali sc. Primaria – La Grande Jatte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97637270154 La Grande Jatte 1120.00 1120.00
  • 97637270154   La Grande Jatte
2019-12-20 2020-01-07
Z6D29D664B fattura n. 00000022/16/2019 del 11/10/2019 relativa ad uscita e laboratorio Acquario di Genova “Notte con gli squali” del 1 e 2/10/2019 4ª A RA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03789020108 C-Way srl 1876.50 1876.50
  • 03789020108   C-Way srl
2019-10-24
Z6F270325C fattura n. 00243/terpa/2019 del 29/05/2019 relativa al viaggio di istruzione in Trentino Alto Adige classe 3^D dal 29 al 31/05/2019 plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 5106.00 5106.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-06-05 2019-06-14
Z702863758 Buono d'ordine n. 14 del 14/05/2019 per acquisto microfono per aula Monti plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13090770150 Lucky Music Network srl 79.43 79.43
  • 13090770150   Lucky Music Network srl
2019-05-14 2019-06-04
Z7127BFCC8 fattura n. 177/PA del 22/05/2019 relativa al viaggio d'istruzione presso Cascina La Fiorida di Mantello (SO) del 20/05/2019 classi 2^A-B-C-D plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1280.00 1280.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-05-23 2019-06-04
Z7925505B0 fattura n. 24/PA del 09/01/2019 relativa a n° 245 ore assistenza educativa alunni dva mese di ottobre 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus 36540.00 36540.00
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus
2019-02-25 2019-07-25
Z7B26B79BC fattura n. 2/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 455/U del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRRSFN64S06F205N CORRADI STEFANO 3000.00 3000.00
  • CRRSFN64S06F205N   CORRADI STEFANO
2019-02-25 2019-06-14
Z7C2579478 fattura n. 650/002 del 21/05/2019 relativa al viaggio d’istruzione a Villa Panza (Va) classi 4 a-b-c plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80102030154 FAI - Fondo Ambiente Italiano 725.00 725.00
  • 80102030154   FAI - Fondo Ambiente Italiano
2019-05-22 2019-06-04
z7c2a2e468 parcella n. 204 del 16/10/2019 relativa ad Uscita classi quinte B ed E Rasori Memoriale Shoah del 24/10/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97475500159 Fondazione Memoriale dello Shoah di Milano 525.00 525.00
  • 97475500159   Fondazione Memoriale dello Shoah di Milano
2019-10-24 2019-10-31
Z8086E352D fattura n. P57 del 09/05/2019 per viaggio d'istruzione in Villa Panza di Biumo (VA) il 02 maggio 2019 classi 2ª A-B-C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 946.00 946.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2019-05-13 2019-05-20
Z8126455CC fattura n. 143/PA del 06/05/2019 per bus viaggio di istruzione a Trieste e il Carso classe 3^C plesso Mauri dal 02 al 03 Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1250.00 1250.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-05-07
Z852692F2B fattura n. 11/E del 20/02/2019 relativa ad acconto su progetto "Giocare con la Geometria" contratto prot. n° 237/U del 11/01/2019 classi scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11894070157 Artericerca s.a.s. 2000.00 2000.00
  • 11894070157   Artericerca s.a.s.
2019-02-25 2019-06-14
Z8926CB54C fattura n. 00051/terpa/2019 del 21/03/2019 relativa a Viaggio d'Istruzione a Padova e Brenta del 21 e 22 marzo 2019 classi 3ª B ed E Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 5148.00 5148.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-03-26 2019-03-27
Z8926E34A9 fattura n. 00191/terpa/2019 del 15/05/2019 relativa al viaggio d'Istruzione in Trentino Alto Adige dal 15 al 17 maggio 2019 classi 3ª A e C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 7631.00 7631.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-05-23 2019-06-04
Z8E2870095 Buono d'ordine n. 15 del 16/05/2019 relativo al passaggio dal sito .com al sito .edu 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 14.99 14.99
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
2019-05-21 2019-07-23
Z8F27AA8CD fattura n. 00308 del 31/05/2019 per viaggio d’istruzione del 29/05/2019 presso Albavilla (CO) classi 5^A-C-E plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 980.00 980.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2019-06-06 2019-06-14
Z9328636F9 Buono d'ordine n. 8 del 24/04/2019 per lavori di riparazione veneziane, tapparelle, sistemazione porta antipanico nei 3 plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FSNDMR64B03F205I Di Effe di Fasan Dino Marco 6328.00 6328.00
  • FSNDMR64B03F205I   Di Effe di Fasan Dino Marco
2019-05-14 2019-10-18
Z9426B799C fattura n. FPA 4/19 del 08/06/2019 Progetto "canto corale" scuola primaria Rasori classi quarte (prot. n. 452/U del 21/01/2019) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05947240965 Associazione Mondomusica 3000.00 3000.00
  • 05947240965   Associazione Mondomusica
2019-06-10 2019-06-14
Z9B2659B75 fattura n. E/405 del 15/04/2019 per uscita didattica presso Agriturismo Prato Alto Castiglione della Presolana (BG) del 11/04/2019 classi 5^A-5^B Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 550.00 550.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2019-04-16 2019-04-17
ZA125E1288 fattura n. 00074/terpa/2019 del 28/03/2019 per Uscita didattica a Vicenza del 28-29/03/2019 classi 3A-G plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 5350.00 5350.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-04-04 2019-04-17
ZA127CB161 fattura n. 209/PA del 03/06/2019 relativa al viaggio d'istruzione all'Archeopark di Boario Terme classi 3^A-B-C-D-E plesso Rasori del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 3000.00 3000.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-06-04
ZA426B0167 fattura n. FPA 1/19 del 11/07/2019 relativa a Contratto per la realizzazione del progetto: "L'osservazione educativa nel sistema scolastico". Scuola Primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80207790587 Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 FRTBBR74R45F704J Fratantonio Barbara 350.01 350.01
  • 80207790587   Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023
  • FRTBBR74R45F704J   Fratantonio Barbara
2019-07-24 2019-07-25
ZA626455F7 fattura n. 00076/terpa/2019 del 28/03/2019 per Viaggio di istruzione a Bologna classe 3^F plesso Mauri dal 28 al 29 Marzo 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 2250.80 2250.80
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-04-04 2019-04-17
ZAA25551A5 fattura n. 609/EG del 07/03/2019 relativa a ingresso Museo Egizio classi 4ª A - B - C - D - E Rasori del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97656000011 Fondazione Museo delle Antichità Egizie 115.00 115.00
  • 97656000011   Fondazione Museo delle Antichità Egizie
2019-03-20
ZAB26B79ED fattura n. 1/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 456/U del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRRSFN64S06F205N CORRADI STEFANO 1800.00 1800.00
  • CRRSFN64S06F205N   CORRADI STEFANO
2019-02-25 2019-06-14
ZAD276D398 fattura n. 33/PA del 23/04/2019 relativa al nostro buono d'ordine n. 2/2019 del 05/03/19 per acquisto lampada per videoproiettore EPSON EB-575W classe IIIC plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. 75.00 75.00
  • 05492010961   T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.
2019-04-24 2019-04-29
ZAE293AEB7 Buono d'ordine n. 23 del 17/07/2019 relativo all'acquisto di diari a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. 3734.00 3734.00
  • 02614070411   Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l.
2019-08-07 2019-10-18
ZAF26AA92F fattura n. 12 del 03/09/2019 relativa a progetto scuola primaria Ruffini “Ti rispetto” – Associazione Mongolfiera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97785510153 Associazione Mongolfiera 932.38 932.38
  • 97785510153   Associazione Mongolfiera
2019-09-18 2019-11-15
ZB1293AB9A Buono d'ordine n. 22 del 17/07/2019 relativo all'acquisto di magliette a.s. 2019/20 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03464750961 MGM PROMOTION 3917.80 3917.80
  • 03464750961   MGM PROMOTION
2019-08-07 2019-10-18
ZB227031CA fattura n. P63 del 13/05/2019 relativa a viaggio d'istruzione a Stresa e Isole Borromeo del 10/05/2019 classi 1ª D ed F Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 600.00 600.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2019-05-22 2019-06-04
ZB2272E7F6 fattura n. E/384 del 09/04/2019 per uscita didattica del 08/04/2019 presso fattoria Pasquè di Bernate (VA) classi 1^A-B-C-D- plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 1000.00 1000.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2019-04-10 2019-04-17
ZB326E3437 fattura n. 00140/terpa/2019 del 06/05/2019 per viaggio d'istruzione Valle d'Aosta dal 15 al 16 maggio 2019 classe 3ª B Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 1539.00 1539.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-05-13 2019-05-20
ZB528E23E7 Buono d'ordine n. 19 del 19/06/2019 relativo all'acquisto del materiale di pulizia a.s. 2018/19 plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO. S.R.L. 1260.27 1260.27
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO. S.R.L.
2019-06-19 2019-07-23
ZBA27FE3F2 fattura n. 20194E11655 del 17/04/2019 relativa al ns. buono d'ordine n. 7 del 15/04/2019 per acquisto registri esami di stato a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. 136.88 136.88
  • 00150470342   Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A.
2019-05-02 2019-05-06
ZBC2692F49 fattura n. 9/2019 del 08/05/2019 per Progetto Musical Orma primaria Rasori contratto prot. n. 233/U del 11/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04846730960 ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA 2400.00 2400.00
  • 04846730960   ASSOCIAZIONE S. D. L'ORMA
2019-05-09 2019-06-04
ZBE252D7C5 fattura n. 00071 del 28/02/2019 relativa al noleggio autobus per il giorno 28/02/2019 Museo Egizio Torino classi 4ª A-B-C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 1885.00 1885.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2019-03-14 2019-05-06
ZC028616FB Buono d'ordine n. 13 del 13/05/2019 per annuario dei 3 plessi dell'Istituto Comprensivo a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRSGPP58P26C129S FOTO PINO di G. Piras 3348.00 3348.00
  • PRSGPP58P26C129S   FOTO PINO di G. Piras
2019-05-14 2019-06-04
ZC228E2281 Buono d'ordine n. 17 del 19/06/2019 relativo all'acquisto del materiale di pulizia a.s. 2018/19 plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO. S.R.L. 1418.83 1418.83
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO. S.R.L.
2019-06-19 2019-07-23
ZC328F6072 fattura n. 222/PA del 18/09/2019 relativa ad autobus per Abazia di Chiaravalle il 17/09/2019 – Accoglienza classi prime scuola secondaria di primo grado Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1830.00 1830.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2019-09-18 2019-10-18
ZC5284DBA3 Buono d'ordine n. 9 del 08/05/2019 per acquisto di toner per stampanti del plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 244.84 244.84
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2019-05-08 2019-06-04
ZCB28FFC89 fattura n. 00263/terpa/2019 del 13/09/2019 relativa a uscita del 13/09/2019 “Antichi giochi” progetto Accoglienza classi prime scuola secondaria di primo grado Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 750.00 750.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-09-18 2019-10-18
ZCF2599222 fattura n. 4/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 453/U del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRRSFN64S06F205N CORRADI STEFANO 3040.00 3040.00
  • CRRSFN64S06F205N   CORRADI STEFANO
2019-02-25 2019-06-14
ZCF26B79D3 fattura n. 3/FE del 07/02/2019 relativa ad acconto su progetto Musica contratto prot. n° 454/U del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRRSFN64S06F205N CORRADI STEFANO 3600.00 3600.00
  • CRRSFN64S06F205N   CORRADI STEFANO
2019-02-25 2019-06-14
ZD22B0F747 fattura n. 58 del 16/12/2019 relativa a Gazzotti Emanuele Edoardo Idraulico per lavori di piccola manutenzione nei tre plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GZZMLD64L29F205V Geom. Gazzotti Emanuele Edoardo 3781.85 3781.85
  • GZZMLD64L29F205V   Geom. Gazzotti Emanuele Edoardo
2019-12-17
ZE81D85221 PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 200.00 200.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2018-06-19
ZE8265183D fattura n. 00215/terpa/2019 del 21/05/2019 relativa al viaggio di istruzione a Genova classe 2^C plesso Mauri dal 21 al 22 Maggio 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 2242.00 2242.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2019-05-30 2019-06-04
ZE92598A6F fattura n. 82 del 15/01/2019 relativa a Spettacolo in Lingua Francese c/o Teatro Pime classi terze scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12342861007 MATER LINGUA SRL 2028.00 2028.00
  • 12342861007   MATER LINGUA SRL
2019-02-25 2019-02-27
ZE926B0B2D fattura n. FATTPA 7_19 del 20/06/2019 relativa al progetto di sportello psicologico scuola primaria a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04917500961 Cooperativa Sociale SOLIDARE 4550.00 4550.00
  • 04917500961   Cooperativa Sociale SOLIDARE
2019-07-18
ZE9276A5FF fattura n. 11 del 03/09/2019 relativa a progetto scuola primaria Rasori “Ti rispetto” – Associazione Mongolfiera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97785510153 Associazione Mongolfiera 2098.36 2098.36
  • 97785510153   Associazione Mongolfiera
2019-09-18 2019-11-15
ZEA26AAA61 parcella n. 2PA del 24/06/2019 relativa al progetto filosofare scuola primaria a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CLMCHR80L54L746Y COLOMBO CHIARA 550.00 550.00
  • CLMCHR80L54L746Y   COLOMBO CHIARA
2019-07-18
ZEA28E2571 Buono d'ordine n. 20 del 19/06/2019 relativo all'acquisto del materiale di pronto soccorso a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNNJJC79L21E507B BMEDICAL 567.78 567.78
  • BNNJJC79L21E507B   BMEDICAL
2019-06-19 2019-07-23
ZEC29E275C fattura n. 191218/E del 09/10/2019 relativa ad acquisto servizio Web Mad e Accesso Civico come da ns. buono d’ordine n° 24 del 24/09/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 200.00 200.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2019-10-24
ZF0269DE19 fattura n. 54 del 10/07/2019 relativa a progetto "Il banchetto Mondiale" classe 3^C Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97486040153 Fondazione PIME Onlus 100.00 100.00
  • 97486040153   Fondazione PIME Onlus
2019-07-22 2019-07-23
ZF225992BE fattura n. 520 del 13/06/2019 relativa a progetto Psicomotricità scuola primaria a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80207790587 Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 CNSRMR85T56F205H IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA 3000.00 3000.00
  • 80207790587   Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023
  • CNSRMR85T56F205H   IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA
2019-07-18
ZF325C52FD fattura n. 11 del 16/01/2019 relativa a canone trimestrale servizio di fotocopiatura tutti e tre i plessi dal 01/01/2019 al 31/03/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07969970156 COPYTELL SRL 5369.98 5369.98
  • 07969970156   COPYTELL SRL
2019-02-25 2019-10-18
ZF52AB4202 Autobus per Scuola Natura Ghiffa 2ª B Rasori dal 2 al 6 dicembre 2019 Autoservizi Rovaris S.R.L. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 780.00 780.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2019-12-20 2020-01-07
ZF6285FA65 Buono d'ordine n. 12 del 13/05/2019 per affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 80207790587 Erario dello Stato MEF 1647.00 1647.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
  • 80207790587   Erario dello Stato MEF
2019-05-14 2019-06-14