Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "G.PASCOLI" 2018 2018-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z002164B50 fattura n. 40/E del 31/01/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 63 del 19/12/2017 per acquisto cartucce stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 525.32 525.32
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2018-02-12 2018-02-28
Z00228D2D2 fattura n. 20184E08749 del 19/03/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 6 del 28/02/2018 acquisto buste intestate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. 140.00 140.00
  • 00150470342   Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A.
2018-03-26 2018-03-26
Z00230E6A1 fattura n. 260 del 22/05/2018 relativa ad autobus Milano Torino del 21 maggio 2018 classi quinte Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1320.00 1320.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-05-30 2018-05-30
Z0024D3546 fattura n. 2200 del 07/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 30 del 06/09/2018 acquisto materiale Traccia 2 Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 763.44 763.44
  • 01063120222   EDIZIONI ERICKSON
2018-09-18 2018-10-09
Z0122841FB fattura n. 8101002823 del 11/04/2018 relativa a biglietti a/r Venezia del 09/05/2018 e del 10/05/2018 classe 3ª C Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 Trenitalia S.p.A. 540.00 540.00
  • 05403151003   Trenitalia S.p.A.
2018-04-18 2018-04-19
Z0321A10E7 fattura n. 2066 del 31/12/2017 relativa a canone trimestrale fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07969970156 COPYTELL SRL 6073.71 6073.71
  • 07969970156   COPYTELL SRL
2018-01-26 2018-10-23
Z032311971 fattura n. 088 del 17/04/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione a Verona del 17/04/2018 classe 2ª E Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 880.00 880.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2018-05-04 2018-05-04
Z032533193 fattura n. 0000302/PA del 30/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 36 del 05/10/2018 per acquisto carta igienica plessi Rasori e Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02424610265 BRHEMA PAINT SRL 1026.00 1026.00
  • 02424610265   BRHEMA PAINT SRL
2018-11-09 2018-11-09
Z0423858C2 fattura n. 261/E del 31/05/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 14 del 10/05/2018 acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 134.90 134.90
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2018-06-18 2018-06-18
Z0620E597A fattura n. 254/ME del 26/03/2018 relativa ad attività didattica classi 4ª C e D Rasori al Museo Egizio di Torino il 05/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 Rear Società Cooperativa 621.00 621.00
  • 04560130017   Rear Società Cooperativa
2018-04-05 2018-04-05
Z0C24D3496 fattura n. 2199 del 07/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 29 del 06/09/2018 acquisto materiale Traccia 2 Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 324.66 324.66
  • 01063120222   EDIZIONI ERICKSON
2018-09-18 2018-10-09
Z0F224D646 fattura n. 158 del 09/05/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione Venezia 9 e 10 maggio 2018 3ª C Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 2631.00 2631.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2018-06-13 2018-06-14
Z1123A2529 fattura n. 20184E16367 del 22/05/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 18 del 18/05/2018 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. 69.71 69.71
  • 00150470342   Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A.
2018-05-30 2018-05-30
Z11252D448 fattura n. E/136 del 31/10/2018 relativa ad autobus per il 16/10/2018 Parco Preistorico Rivolta d’Adda classe 3ª A Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 480.00 480.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2018-11-09 2018-11-09
Z1A2603972 Buono d'ordine n° 43 del 30/11/2018 relativo ad acquisto Batteria Sostitutiva per Notebook 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. 50.00 0.00
  • 11901260155   Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s.
2018-12-13 2018-12-13
Z1B2523C10 fattura n. FE/000188/18 del 31/10/2018 relativa ad autobus per il 10/10/2018 Centro Sportivo Kennedy classi terze scuola Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 560.00 560.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-11-09 2018-11-09
Z1C236E0D8 fattura n. 3 del 23/05/2018 relativa a ns buono d'ordine n° 12 del 04/05/2018 per annuari a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRSGPP58P26C129S FOTO PINO di G. Piras 3422.13 3422.13
  • PRSGPP58P26C129S   FOTO PINO di G. Piras
2018-06-14 2018-06-14
Z1E204D2A8 fattura n. 562/EG del 02/07/2018 relativa a ingresso Museo Egizio di Torino il 02/05/18 classe 4ª C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97656000011 Fondazione Museo delle Antichità Egizie 26.00 26.00
  • 97656000011   Fondazione Museo delle Antichità Egizie
2018-07-16 2018-07-17
Z1F253E3B9 fattura n. 511/E del 31/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 37 del 09/10/2018 per acquisto cartucce e toner a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 1355.27 1355.27
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2018-11-09 2018-12-04
Z24221067C fattura n. 27/02 del 18/05/2018 relativa a viaggio d'Istruzione Eurocamp Cesenatico dal 16 al 18 maggio 2018 classe 2ª C Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01453230391 EUROCAMP SRL 1853.00 1853.00
  • 01453230391   EUROCAMP SRL
2018-05-31 2018-06-14
Z27264560D PAGAMENTO FATTURA N° 03017/18 DEL 14/12/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N. 45 DEL 13/12/2018 RELATIVO AL RINNOVO ABBONAMENTI CONGIUNTI AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 140.00 140.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
2018-12-12 2018-12-19
Z2820B5921 ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA MESI DA SETTEMBRE 2017 A GIUGNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10860990158 SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus 60347.88 60347.88
  • 10860990158   SPAZIO APERTO SERVIZI COOP. SOCIALE A r.l. Onlus
2018-01-22 2018-07-09
Z2B20B59F0 ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA MESI DA DICEMBRE 2017 A GIUGNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97228140154 L'abilità Associazione Onlus 32815.36 32815.36
  • 97228140154   L'abilità Associazione Onlus
2018-01-22 2018-07-17
Z2B24F04DC fattura n. 02149/18 del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 34 del 17/09/2018 per abbonamento Dirigere la scuola anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO SRL 40.00 40.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO SRL
2018-10-05 2018-10-09
Z31204D2E0 fattura n. 573/ME del 21/09/2018 relativa ad Attività al Museo Egizio di Torino il 02/05/2018 classi 4ª C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 Rear Società Cooperativa 324.00 324.00
  • 04560130017   Rear Società Cooperativa
2018-10-09 2018-10-09
Z332081E9E fattura n. FATTPA 5_18 del 01/06/2018 relativa a progetto di consulenza psicologica scuola primaria a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04917500961 Cooperativa Sociale SOLIDARE 3570.00 3570.00
  • 04917500961   Cooperativa Sociale SOLIDARE
2018-07-06 2018-07-09
Z34224D576 fattura n. 032 del 13/03/2018 relativa a uscita per acquario di genova dal 13/03/2018 classe 3ª E Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 1364.00 1364.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2018-03-26 2018-03-26
Z35210F12D fattura n. 625/E del 29/12/2017 relativa a ns. buono d'ordine n° 58 del 30/11/2017 per acquisto carta per fotocopie A4 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 482.50 482.50
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2018-01-22 2018-01-30
Z3F25506B9 ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97228140154 L'abilità Associazione Onlus 13745.92 13745.92
  • 97228140154   L'abilità Associazione Onlus
2018-12-10 2018-12-12
Z4220CFDE5 fattura n. 458/ME del 27/06/2018 relativa ad Attività al Museo Egizio di Torino il 16/05/18 classi 4ª A ed E Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 Rear Società Cooperativa 337.50 337.50
  • 04560130017   Rear Società Cooperativa
2018-07-06 2018-07-13
Z42226ECA6 fattura n. 50/PA del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 7 del 28/02/2018 per acquisto Pc e accessori per laboratorio informatico Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. 3187.00 3187.00
  • 11901260155   Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s.
2018-10-09 2018-10-09
Z4320CAAD3 fattura n. 1/A /2018 del 02/07/2018 relativa a progetto di Consulenza Psicologica scuola media a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CRTSRG72E01H264T CURTI SERGIO 1800.00 1800.00
  • CRTSRG72E01H264T   CURTI SERGIO
2018-07-13 2018-07-13
Z4722691D5 fattura n. FE/000138/18 del 31/05/2018 relativa ad autobus Salò e il Vittoriale del 08/05/2018 classi 3ª D e G Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 520.00 520.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-06-18 2018-06-18
Z4823E61AD fattura n. A18PMS0001354 del 21/09/2018 relativa a Registrazione annuale per rinnovo dominio icspascoli-mi.gov.it - Conferma Ordine Servizi N° MO10447628 del 06/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 70.00 70.00
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
2018-10-09 2018-10-09
Z49211CB54 fattura n. 266 del 25/05/2018 relativa ad autobus Milano Piano Rancio del 24 maggio 2018 classi 2ª B e C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 550.00 550.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-05-30 2018-05-30
Z49255067A ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12202950155 CO.ESA. coop. sociale a r.l. 10068.00 10068.00
  • 12202950155   CO.ESA. coop. sociale a r.l.
2018-11-09 2018-12-20
Z4C21625F3 fattura n. 4384 del 19/12/2017 relativa ad abbonamento rivista "L'integrazione scolastica e sociale" plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 31.04 31.04
  • 01063120222   EDIZIONI ERICKSON
2018-01-22 2018-01-30
Z4F2462503 fattura n. 362/E del 31/07/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 25 del 17/07/2018 relativo ad acquisto toner 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13291920158 CED MARKET ITALIA SRL 100.90 100.90
  • 13291920158   CED MARKET ITALIA SRL
2018-09-18 2018-10-09
Z5424D355D fattura n. V3-18714 del 12/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 31 del 06/09/2018 per acquisto materiale didattico e software specifici Traccia 2 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 834.57 834.57
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2018-10-05 2018-10-09
Z5425A46B9 Buono d'ordine n° 41 del 07/11/2018 relativo a acquisto Computer Notebook per alunno dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. 340.00 0.00
  • 11901260155   Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s.
2018-12-13 2018-12-13
Z5F220109A fattura n. 081 del 12/04/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione Lucca, Colonnata e cava di marmo 12-13/04/2018 classi 2ª D e G 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 5365.00 5365.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2018-04-23 2018-04-24
Z612528BB8 fattura n. FE/000189/18 del 31/10/2018 relativa ad autobus per il 11/10/2018 Oasi di Sant'Alessio classi seconde scuola Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 1270.00 1270.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-11-09 2018-11-09
Z62201A0A5 fattura n. 7 del 14/02/2018 relativa ad acconto su progetto di madrelingua inglese scuola primaria periodo novembre 2017 - gennaio 2018 300 ore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04032050967 Language Point di Ivana Rita Perego & C. sas 22506.00 22506.00
  • 04032050967   Language Point di Ivana Rita Perego & C. sas
2018-02-15 2018-07-09
Z63237E52D fattura n. 20184E15194 del 14/05/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 13 del 10/05/2018 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. 244.44 244.44
  • 00150470342   Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A.
2018-05-30 2018-05-30
Z68201A04D Progetto di conduzione laboratori teatrali a.s. 2017/2018 scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97785510153 Associazione Mongolfiera 6020.00 6020.00
  • 97785510153   Associazione Mongolfiera
2018-07-06 2018-07-13
Z6821D7659 fattura n. 27-18/PA del 23/02/2018 relativa a spettacolo in lingua inglese "The New School" per le classi prime scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10444150014 Associazione Action Theatre in English 1283.50 1283.50
  • 10444150014   Associazione Action Theatre in English
2018-02-28 2018-02-28
Z691A7FEA9 PAGAMENTO FATTURA N. 000000002349 DEL 19/11/2018 RELATIVA A COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E OPERATORI A. S. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 10408.00 10408.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA
2018-12-04 2018-12-04
Z6A22F80ES fattura n. 000009-2018-99 del 05/04/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 10 del 28/03/2018 acquisto coppe e medaglie per Gare Mauri as. 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01783060153 Promos Art 262.00 262.00
  • 01783060153   Promos Art
2018-04-18 2018-05-04
Z6B23EA109 fattura n. 1616 del 07/06/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 23 del 07/06/2018 acquisto libri plesso Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 126.40 126.40
  • 01063120222   EDIZIONI ERICKSON
2018-06-18 2018-06-18
Z6D25BB741 fattura n. 154/PA del 29/11/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 42 del 14/11/2018 per acquisto LIM classe 3ª A Scuola Media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. 1540.00 1540.00
  • 05492010961   T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.
2018-12-04 2018-12-12
Z7023E096E fattura n. 267 del 05/06/2018 relativa ad ingresso al parco del 05/06/2018 classi terze Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01928420981 ARCHEOPARK s.r.l. 839.00 839.00
  • 01928420981   ARCHEOPARK s.r.l.
2018-06-18 2018-06-18
Z7123D76A1 fattura n. 289 del 08/06/2018 relativa a Uscita San Colombano al Lambro del 07/06/2018 classi seconde Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1630.00 1630.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-06-18 2018-06-18
Z74247E446 fattura n. 18PG00004 del 22/08/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 27 del 26/07/2018 acquisto libri #i miei 10 libri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02904890015 Libreria San Paolo della DISP s.r.l. 271.45 271.45
  • 02904890015   Libreria San Paolo della DISP s.r.l.
2018-09-18 2018-10-09
Z7524D57C0 fattura n. 20184E27339 del 27/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 28 del 06/09/2018 per acquisto registri insegnanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. 145.00 145.00
  • 00150470342   Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A.
2018-10-09 2018-10-09
Z7621C24EB fattura n. 180665/E del 27/03/2018 relativo ad acquisto firme digitali remote DS e DSGA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 160.00 160.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2018-04-05 2018-04-05
Z7A20B59A9 ORE ASSISTENZA ALUNNI DVA DICEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12202950155 CO.ESA. coop. sociale a r.l. 10079.41 10079.41
  • 12202950155   CO.ESA. coop. sociale a r.l.
2018-01-26 2018-07-17
Z7C226A7F6 fattura n. 288 del 06/06/2018 relativa a Uscita Boario Terme Archeopark del 05/06/2018 classi terze Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1100.00 1100.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-06-18 2018-06-18
Z7D2276671 fattura n. FE/000139/18 del 31/05/2018 relativa ad autobus archeopark del 21/05/2018 classi terze Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 1160.00 1160.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-06-18 2018-06-18
Z8122C39EE fattura n. 1_PA_2018 del 24/04/2018 relativa a Viaggio d'Istruzione dal 18 al 20 aprile 2018 classi 4ª A e B Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01595640168 Pratoalto SAS Soc. Agricola di Guido Cominelli & C 5238.18 5238.18
  • 01595640168   Pratoalto SAS Soc. Agricola di Guido Cominelli & C
2018-05-04 2018-05-04
Z8324E81AA fattura n. 3274 del 21/09/2018 relativa a rinnovo abbonamento a.s. 18/19 "Notizie della Scuola" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID 110.00 110.00
  • 00659430631   TECNODID
2018-10-09 2018-10-09
Z8617C4F68 PAGAMENTO FATTURA N. 180165/E DEL 10/01/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 65 DEL 21/12/2017 PER RINNOVO AXIOS DIAMOND 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 2385.00 2385.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2018-01-22 2018-01-30
Z8F22B1C77 Buono d'ordine n° 8 del 12/03/2018 relativo ad acquisto materiale per progetto accoglienza scuola primaria Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11582010150 LYRECO ITALIA SPA 525.50 525.50
  • 11582010150   LYRECO ITALIA SPA
2018-04-05 2018-04-05
Z8F23858F7 fattura n. PA631 del 31/05/2018 relativa a ns buono d'ordine n° 15 del 10/05/2018 per acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI Forniture Srl 79.76 79.76
  • 03592480135   PEREGOLIBRI Forniture Srl
2018-06-18 2018-06-18
Z912307D95 fattura n. 8101003996 del 31/05/2018 per biglietti accompagnatori Viaggio d'istruzione a Venezia del 09 e 10 maggio 2018 Classe 3ª C Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05403151003 Trenitalia S.p.A. 81.81 81.81
  • 05403151003   Trenitalia S.p.A.
2018-06-14 2018-06-14
Z91265A291 Buono d'ordine n. 49 del 21/12/2018 relativo all'acquisto banco da lavoro antropometrico per allievo dva classe 3^A Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 343.44 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
2018-12-21 2018-12-21
Z9422CA119 fattura n. E/91 del 24/05/2018 relativa ad autobus Milano Andora (Scuola Natura) dal 21 al 25 maggio 2018 classi 2ª A e D Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 1122.00 1122.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2018-05-30 2018-05-30
Z952164A4B fattura n. 20184E00810 del 11/01/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 62 del 19/12/2017 relativa ad acquisto toner e cartucce per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A. 293.94 293.94
  • 00150470342   Gruppo SPAGGIARI Parma S.P.A.
2018-01-26 2018-07-17
Z98201A07E fattura n. 1/FE/2018 del 28/01/2018 relativa ad ore contratto di psicomotricità ottobre - dicembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80207790587 Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023 CNSRMR85T56F205H IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA 4286.94 4286.94
  • 80207790587   Tesoreria prov. le Stato capo VI CAP.1023
  • CNSRMR85T56F205H   IL GIRASOLE DI CONSONNI ERIKA MARIA
2018-01-31 2018-07-09
Z98224D6EC fattura n. 095 del 19/04/2018 relativa a pacchetto viaggio d'Istruzione Verona e Sirmione dal 19 al 20/04/2018 classi 5ª A-B-C-D Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 11610.00 11610.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2018-05-08 2018-05-08
Z9C236A342 fattura n. 2 del 23/05/2018 relativa a ns buono d'ordine n° 11 del 04/05/2018 per foto di classe a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRSGPP58P26C129S FOTO PINO di G. Piras 1030.49 1030.49
  • PRSGPP58P26C129S   FOTO PINO di G. Piras
2018-06-14 2018-06-14
Z9C23C8D1A fattura n. 126E/18 del 03/07/2018 relativa a corso di formazione sulla valutazione degli apprendimenti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02711300158 O.P.P.I. Organizzazione Preparazione Professionale 700.00 700.00
  • 02711300158   O.P.P.I. Organizzazione Preparazione Professionale
2018-07-06 2018-07-09
Z9E2336943 fattura n. 1789 PA del 31/08/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 17 del 14/05/2018 acquisto diari alunni a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. 3703.50 3703.50
  • 02614070411   Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l.
2018-09-18 2018-10-09
Z9F2671218 Buono d'ordine n. 50 del 21/12/2018 per utilizzo campo XXV Aprile giorno 25/05/2019 in occasione delle gare trofeo Monti scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91543310154 Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS 220.66 0.00
  • 91543310154   Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS
2018-12-21 2018-12-21
ZA120CFEFD fattura n. 457/EG del 27/06/2018 relativa a ingresso Museo Egizio di Torino il 16/05/18 classi 4ª A ed E Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97656000011 Fondazione Museo delle Antichità Egizie 49.00 49.00
  • 97656000011   Fondazione Museo delle Antichità Egizie
2018-07-06 2018-07-09
ZA420E5DD3 fattura n. FATTPA 2_18 del 27/01/2018 per uscita didattica classi terze scuola Mauri 19 e 26 ottobre 2017 e 2 novembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91049410169 Associazione Crespi d'Adda 1653.00 1653.00
  • 91049410169   Associazione Crespi d'Adda
2018-01-31 2018-01-31
za4257dff6 fattura n. PA56 del 05/11/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 39 del 25/10/2018 per acquisto softwar per alunno dva 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02305100139 ESPRESSO SRL 143.15 143.15
  • 02305100139   ESPRESSO SRL
2018-11-09 2018-11-09
ZA521738F0 Nota di addebito n° 2/2018 del 09/05/2018 relativa al progetto Legalità classi prime scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07501340967 Padi sas di Pavesi S. e C. 2868.85 2868.85
  • 07501340967   Padi sas di Pavesi S. e C.
2018-07-10 2018-07-13
ZA62655AC5 Buono d'ordine n. 48 del 15/12/2018 per rinnovo contratto di manutenzione LIM a.s. 2018/19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. 800.00 800.00
  • 05492010961   T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.
2018-12-15 2018-12-19
ZA7211C740 fattura n. E/139 del 20/04/2018 relativa ad autobus per CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) c/o Agriturismo Prato Alto classi 4ª A e B Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 960.00 960.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2018-04-23 2018-04-24
ZA72269237 fattura n. FE/000140/18 del 31/05/2018 relativa ad Autobus Teatro Arcimboldi del 24/05/2018 classi 4ª B e C Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 300.00 300.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-06-18 2018-06-18
ZA724345D9 fattura n. 115/PA del 26/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 24 del 02/07/2018 per acquisto LIM completo plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. 1890.00 1890.00
  • 05492010961   T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.
2018-10-09 2018-10-09
ZA72654673 Buono d'ordine n. 46 del 15/12/2018 per rinnovo axios diamond 2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 2385.00 0.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2018-12-15 2018-12-15
ZAA224A5D9 fattura n. 51/PA del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 3 del 13/02/2018 per Implementazione rete wi-fi Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. 2710.00 2710.00
  • 11901260155   Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s.
2018-10-09 2018-10-09
ZAB24322A6 fattura n. 240 del 12/09/2018 relativa a progetto Accoglienza uscita didattica "Antichi Giochi" del 12/09/2018 classi prime scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08054560969 PANDA TREK srl 785.00 785.00
  • 08054560969   PANDA TREK srl
2018-10-05 2018-10-23
ZAC23E9A0B fattura n. 1614 del 07/06/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 21 del 07/06/2018 relativo ad acquisto libri plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 128.61 128.61
  • 01063120222   EDIZIONI ERICKSON
2018-06-18 2018-06-18
ZAD2278CDF fattura n. FATTPA 72_18 del 01/03/2018 relativa a contratto annuale RSPP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07197160968 Ambrostudio SRL 973.00 973.00
  • 07197160968   Ambrostudio SRL
2018-03-12 2018-03-12
ZAE2028ECB fattura n. 23/2017/V_ELETT del 18/12/2017 relativa ad ore per corsi di potenziamento e KET extracurriculari alunni Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08212370962 OPEN MINDS SRL 2157.50 2157.50
  • 08212370962   OPEN MINDS SRL
2018-04-23 2018-04-24
ZB12201704 fattura n. 255 del 21/05/2018 relativa ad autobus Milano Cesenatico dal 16 al 18 maggio 2018 classe 2ª C Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1585.00 1585.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-05-30 2018-05-30
ZB5225D7C7 fattura n. E/92 del 24/05/2018 relativa ad autobus Milano Zanica - Cascina Nuova Speranza del 17 maggio 2018 classi prime Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 1028.00 1028.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2018-05-30 2018-05-30
ZB822C9E0E fattura n. 56/PA del 30/04/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 9 del 16/03/2018 per acquisto LIM classi dei tre plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. 9450.00 9450.00
  • 05492010961   T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.
2018-05-08 2018-05-08
ZB8238593B fattura n. 30022980 del 16/05/2018 relativa a prima parte di merce del ns. buono d'ordine n° 16 del 10/05/2018 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE S.R.L. 98.72 98.72
  • 07491520156   MONDOFFICE S.R.L.
2018-05-30 2018-05-30
ZBB20D4C97 fattura n. E/110 del 09/04/2018 relativa ad autobus per Torino Museo Egizio del 05/04/2018 classi 4ª C e D Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 1140.00 1140.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2018-04-18 2018-05-23
ZBC1769C51 CANONE WEB - FIDELITY 30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 Fastweb S.p.A. 1673.44 1673.44
  • 12878470157   Fastweb S.p.A.
2018-01-22 2018-10-23
ZBD20E5AC2 fattura n. 254/EG del 22/03/2018 relativa ad ingresso classi 4ª C e D Rasori al Museo Egizio di Torino il 05/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97656000011 Fondazione Museo delle Antichità Egizie 50.00 50.00
  • 97656000011   Fondazione Museo delle Antichità Egizie
2018-04-05 2018-04-05
ZC02645521 Buono d'ordine n° 44 del 13/12/2018 relativo ad acquisto Disco SSD per Notebook 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. 80.00 0.00
  • 11901260155   Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s.
2018-12-13 2018-12-13
ZC225D3409 Pullman per uscita al Teatro Trebbo (Mi) del 20/12/2018 classi 1ª A - B - C - D - E plesso Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SRL 550.00 0.00
  • 00833710155   AUTOSERVIZI VOULAZ SRL
2018-12-21 2018-12-21
ZC4246DC85 fattura n. E20 del 10/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 26 del 20/07/2018 acquisto magliette alunni a.s 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03464750961 MGM PROMOTION 3044.20 3044.20
  • 03464750961   MGM PROMOTION
2018-09-18 2018-10-09
ZC92271BD2 fattura n. 49/PA del 18/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 5 del 22/02/2018 per spostamento lettore badge e materiale vario per laboratorio di informatica Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s. 449.00 449.00
  • 11901260155   Net Services di Andrea Sironi & C. s.a.s.
2018-10-09 2018-10-09
ZC92592C82 fattura n. 144/PA del 27/11/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 40 del 31/10/2018 per riparazione e istallazione videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C. 90.00 90.00
  • 05492010961   T.S.A. s.a.s. di Antonio Scala & C.
2018-12-04 2018-12-04
ZCA16D2D46 PAGAMENTO SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE DI CASSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18 1500.00 1500.00
  • 00053810149   BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG.18
2018-12-04 2018-12-04
ZCC23CD6D4 Corso di formazione BLSD Laico per i docenti della scuola primaria a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94536410155 Associazione Volontari Pubblica Assisten Vimodrone 1000.00 1000.00
  • 94536410155   Associazione Volontari Pubblica Assisten Vimodrone
2018-09-18 2018-10-09
ZCC23E9EBF fattura n. 1615 del 07/06/2018 relativo a ns. buono d'ordine n° 22 del 07/06/2018 ad acquisto libri plesso Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI ERICKSON 236.56 236.56
  • 01063120222   EDIZIONI ERICKSON
2018-06-18 2018-06-18
zce24e2bfd fattura n. E22 del 10/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 32 del 12/09/2018 integrazione ordine magliette per alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03464750961 MGM PROMOTION 405.60 405.60
  • 03464750961   MGM PROMOTION
2018-10-23 2018-10-23
ZD02019FE6 fattura n. 3/PA del 05/07/2018 relativa a progetto Musica scuola primaria Rasori a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08543130960 CLUSTER MUSIC SRL 13072.00 13072.00
  • 08543130960   CLUSTER MUSIC SRL
2018-07-06 2018-07-09
ZD02278E76 fattura n. FatPAM 89/2018 del 28/05/2018 relativa ad utilizzo Campo XXV Aprile il giorno 26/05/2018 per Gare Trofeo Monti Scuola Media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 91543310154 Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS 220.66 220.66
  • 91543310154   Centro Universitario Sportivo di Milano - CUS
2018-10-05 2018-10-09
ZD6226931E fattura n. FE/000137/18 del 31/05/2018 relativa ad autobus Cascina Pasquè del 08/05/2018 classi prime Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 990.00 990.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-06-18 2018-06-18
ZDB24FBE8B fattura n. 181171/E del 25/09/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 35 del 20/09/2018 per acquisto software "Nuovo regolamento sulla Privacy - GDPR 2016/679 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 200.00 200.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2018-10-09 2018-10-09
ZDD26559E8 Fattura n° PA77 del 19/12/2018 relativa al buono d'ordine n. 47 del 15/12/2018 per acquisto trackball mouse Kensignton allunno dva classe 3^A Rasori 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02305100139 ESPRESSO SRL 46.00 46.00
  • 02305100139   ESPRESSO SRL
2018-12-15 2018-12-20
ZDF23119E9 parcella n. 1/FE del 24/04/2018 relativa a compenso per lo svolgimento del progetto "Supereroi nel Caos Digitale" classe 1ª A Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BRSMDL81B60H264J Borsani Maddalena 257.00 257.00
  • BRSMDL81B60H264J   Borsani Maddalena
2018-05-04 2018-05-04
ZDF257CD8C fattura n. 84 del 29/10/2018 relativa a ns. buono d'ordine n° 38 del 24/10/2018 per contratto di assistenza manutenzione e mantenimento sito web dal 01/11/2018 al 31/10/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 09602220155 Interscreen di Maestrini Marco Sas 500.00 500.00
  • 09602220155   Interscreen di Maestrini Marco Sas
2018-11-09 2018-11-09
ZE726454DB fattura n. 20/2018/V_ELETT del 12/12/2018 relativa all'acconto per corsi di formazione inglese extracurriculare scuola media Mauri a.s. 2018/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08212370962 OPEN MINDS SRL 3200.00 3200.00
  • 08212370962   OPEN MINDS SRL
2018-12-17 2018-12-19
ZE81D85221 PAGAMENTO FATTURA N. 181171/E DEL 25/09/2018 RELATIVA A NS. BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 20/09/2018 PER ACQUISTO SOFTWARE "NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY - GDPR 2016/679 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 Diemme Informatica s.r.l. 200.00 200.00
  • 02115770469   Diemme Informatica s.r.l.
2018-06-19
ZEB20CAB01 parcella n. 004/2018 del 12/07/2018 relativa a progetto di Consulenza Psicologica scuola media a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SNTNLT74T66F205Y Santilli Marcheggiani Nicoletta 1800.00 1800.00
  • SNTNLT74T66F205Y   Santilli Marcheggiani Nicoletta
2018-01-01 2018-07-17
ZF2201A03D fattura n. 14 del 19/12/2017 relativa a prima parte del contratto di prestazione per Progetto Musica scuola primaria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92006850132 Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco 7156.00 7156.00
  • 92006850132   Associazione Musicale Orchestra Sinfonica di Lecco
2018-06-18 2018-06-18
ZF2206F121 fattura n. FE/000136/18 del 31/05/2018 relativa ad Autobus Museo Egizio del 02/05/2018 classe 4ª C Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS SRL 520.00 520.00
  • 08489730153   AUTOSERVIZI ROVARIS SRL
2018-06-18 2018-06-18
ZF22173724 fattura n. 5 del 07/05/2018 relativa a contratto di prestazione su percorsi alla legalità per le classi seconde e terze della scuola Media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97286390154 ASSOCIAZIONE VALERIA 2800.00 2800.00
  • 97286390154   ASSOCIAZIONE VALERIA
2018-05-08 2018-05-08
ZF32433BF0 fattura n. 297 del 20/09/2018 relativa ad Autobus del 19/09/2018 classi prime Mauri uscita accoglienza Cascina Guzzafame Gaggiano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 1520.00 1520.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-10-05 2018-10-09
ZF42276724 fattura n. E/237 del 25/05/2018 relativa ad autobus Milano Teatro Arcimboldi del 25 maggio 2018 classi quinte Ruffini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 10710630152 Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l. 660.00 660.00
  • 10710630152   Autoservizi CERVI ATTILIO s.r.l.
2018-05-30 2018-05-30
ZF622147E9 fattura n. 195 del 04/05/2018 relativa ad autobus per uscita Milano - Lecco - Monza del 03/05/2018 classi 3ª A e B Scuola Media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 600.00 600.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-05-08 2018-05-23
ZF723338B2 parcella n. 1E/2018 del 10/07/2018 relativa a progetto di osservazione educativa in ambito scolastico scuola primaria a.s. 2017/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRTBBR74R45F704J Fratantonio Barbara 350.01 350.01
  • FRTBBR74R45F704J   Fratantonio Barbara
2018-07-13 2018-07-13
ZF72523B8D fattura n. 304 del 08/10/2018 relativa ad autobus del 05/10/2018 per centro sportivo Kennedy n° 3 classi terze scuola media Mauri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08160140151 Tagliabue Viaggi s.n.c. 700.00 700.00
  • 08160140151   Tagliabue Viaggi s.n.c.
2018-10-09 2018-10-09
ZFA2214707 fattura n. 1864/EL del 10/02/2018 Codice 002050 relativa alla prenotazione al gioco-concorso Kangourou della Matematica anno 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 KANGOUROU ITALIA 577.50 577.50
  • 94634130150   KANGOUROU ITALIA
2018-02-14 2018-02-14